第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页综合部工作流程目录一、内部服务质量投诉处理流程二、办公用品领用流程三、办公物品维修流程四、合同管理流程五、公务用车流程六、收文处理流程七、发文处理流程八、督办流程九、经营统计报表流程十、费用报销流程十一、低首付返款流程十二、C网机、卡返费流程十三、G网号卡代理返费流程十四、终端进货流程十五、出库流程十六、入库流程十七、退库流程十八、现金收入流程十九、工号管理流程第2页共21页第1页共21页各部门、营业厅、代办渠道投诉经理信箱文字形式至经理经理责成相关人员处理处理确定当事人，核实投诉事件处理当事人服务投诉业务投诉处理相关业务，补救损失追究责任人以文件形式将处理结果进行通报，并记入个人档案。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页一、内部服务投诉处理流程注：建立服务质量内部投诉流程旨在加强内部员工的服务意识，提高客户及员工满意度。服务质量内部投诉指公司员工在建设、维护、综合等相关工作中，服务态度恶劣，互相推诿，影响工作进程，并造成不良影响，由此引起公司内部其他部门以及代销渠道投诉的。第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页二、办公用品领用流程注：除周一外，库房不再配发办公用品，请各部门理解配合。各部门按实际需求量填写领料单（每周一）库房发放部门主管审核签字交公司经理审核签字综合部主管签字认可第4页共21页第3页共21页公司各部门上报需维修物品综合部在规定工作日内办理完结综合部作维修预算公司经理审批签字报销维修费用编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共21页三、办公物品维修流程第5页共21页第4页共21页经办人拟定各类合同方案财务管理负责经济类合同综合部主管负管理日常事务合同报经理审批，并签字加盖单位公章市场部负责管理各类业务合同合同涉及的相关部门分别归档保存，适时监督合同的执行、屣行情况，并向经理报告市场部主管负责审核签批，并监督执行、归类保管重要的业务合同一般的业务合同编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共21页四、合同管理流程第6页共21页第5页共21页用车部门提前一天到综合部填写《派车单》按派车单规定用车，并派车单填报有关费用用车人填写派车单，综合主管签字派车综合部每天下班前完成次日的用车安排编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共21页五、公务用车流程说明：1、申请用车部门填写派车单，每天下午5时前交到综合部。2、综合部根据当天所填用车登记表情况结合车辆和工作实际，于每天5时30分前将车辆安排情况告诉申请用车部门，并通知相关驾驶员做好出车准备。3、在车辆安排上优先保证基站建设及故障处理用车。4、无特殊情况星期天、节假日不安排用车，如遇特殊情况需请示经理同意，方可用车。第7页共21页第6页共21页综合部接收文件并进行登记已从OA上下载并进行了批办、转发、承办、回复等处理的文件未在OA上发布的文件送领导批阅按领导批办意见转承办人办理承办人办理完毕交回综合部立卷归档编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共21页六、收文处理流程（1）重庆分公司下发的各种文件原件注：1、文件处理要及时，当天接收的文件当天处理，不积压文件。2、原件要妥善保管，不得遗失，根据工作需要和文件重要程度决定是否复印下发。第8页共21页第7页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共21页（2）在OA上下载的各类文件资料和外来文件立卷归档文件管理员每天收文，不少于两次下载保存电子版综合主管进行拟办打印送经理批办转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文按批办意见转承办人办理承办人办理完毕后交回综合部保存重要一般将发文情况报经理知晓第9页共21页第8页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共21页七、发文处理流程由拟写人拟写公文正文（电子版...
