仓库管理人员培训课件VIP免费

仓库管理人员培训课件一、概念原材料--指企业在生产过程中经加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及主要材料、辅助材料、燃料、修理用备件（备品备件）、包装材料、外购半成品（外购件）等。在产品--指企业正在制造尚未完工的生产物，包括正在各个生产工序加工的产品和已加工完毕当尚未检验或已检验但尚未办理入库手续的产品。半成品--指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进一步加工的中间产品。产成品--指工业企业已经完成全部生产过程并已验收入库，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或者可以作为商品对外销售的产品。企业接受来料加工制造的代制品和为外单位加工修理的代修品，制造和修理完成验收入库后，应视同企业的产成品。工艺性外协—生产前某个零部件或某道工序需经外单位加工后，自身再进一步生产加工工序间外协—生产过程中部分工序需外协加工扩散性外协--订单涉及的全部工序都需要外协加工。类似外购产品、二、单据1、与仓库相关的单据的种类及用途用于原材料收、发的相关单据入库单、领料单一联作为仓库登记材料明细的依据；一联交财务部门以进行材料收发和材料费用的核算，其余各联相关部门留底核查。用于产成品收、发的相关单据入库单、出库单一联作为仓库登记产品明细的依据；一联交财务部门以进行产成品成本的核算，其余各联相关部门留底核查。2、单据填写及责任划分填写单据时要书写清楚，注明日期、工程编号、品名、规格型号、数量重量，签字确认。审核单据时要注意填写是否规范，相关手续是否齐全，相关人员是否都已签字确认。为加强对材料、产品费用的控制，明确有关责任，希望相关人员重视对签字确认的重要性，杜绝代签等现象，要对自己签字确认的单据负责。二、操作流程原材料收、发流程确认财务部数据管理人员收发货人员各领用科室ABCD提出收、发料及单据核对核对、调整各种原始单据汇集单据复核台账录入月末台账数据移交账、卡、物核对及抽查价值录入生产成本三、台账1、台账中目前存在的问题主要存在以下几点：1)单据号填写错误，入库单据编的出库单据号、出库的单据编的入库单据号2)同一物料编码，存在不同的物料名称、规格3)相同材料前、后物料系数不一致，或无物料系数4)退库时应该对应相应的出库编码，在出库数量一栏用负数表示，不可作收入处理5)小五金台帐混有兴中船舶来料加工的物料，由于送货单未注明属于容器自行采购还是船舶采购，当时一并按容器采购入库处理，台帐上也无法分清。现在已要求在台帐上注明、区分。6)为进一步规范仓库管理，台帐上应逐步补上库位号7)已提交的数据即为历史数据，不能再进行台账中变动和更改，一切调整将放在新的月份进行实施；2、遇到系统问题如何处理由于台帐属于自行设计，存在运行缓慢等问题，所以在录入数据时可先取消自动重算功能，选择手动重算，可有效避免等待软件运算时间，在数据录入完毕后再选择自动重算功能。数据录入完成后，可在数据查询中刷新数据，如存在物料系数前后不一致等情况可在此发现问题，及时修改。如遇到其他系统问题，可及时提出，大家商讨解决。3、甲供材料管理的重要性甲供材料入库时应现场验收，合理堆放，与甲方核对一致，并签字确认，避免以后因材料的质量、数量问题产生纠纷。单独建立甲供材料台帐，按正常手续领料，杜绝随意领料的情况，有效监控余料情况。4、调拨均应入账处理目的—有利于明确材料的去向、有利于明确内部结算、有利于子公司之间的核对。按照调拨单据作台帐处理时，应特别注意避免与自购材料混在一起。四、核对1、财务与基地台账核对的方法；因财务对各项存货数据的采集口径与基地不同，比如原材料入库，基地是以实物验收并填写入库单为入库依据，财务的入库以采购结算并提供入库单为入账依据，重点强调的是支付是否建立在货物已收为基础，并在此时做为财务材料增加的依据，财务将按存货类别进行大类的收、发记录，并以此做为核对基地台账明细的基础。这仅指未实施存货信息化时的处理方式，若实施信息化，财务确认各种产品的存货也是以结算登入价值为依据。这时财务和基地的台账发生差异将会...