第1页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共50页软件开发管理制度第一节总则第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业IT公司（合作商）共同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持由研发部和合作商共同承担，研发负责内部支持，合作商负责外部支持；外包开发是指将IT应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的IT公司或咨询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目的实施。第四条软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。第五条除特别指定，本制度中项目组包括业务组（营销部、运维部）、IT组（研发部和合作开发商）。第二节立项管理第六条提出开发需求的营销部、运维部等业务部门参与公司层面立项，研发部进行立项的技术可行性分析，共同编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。第八条《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）第2页共50页第1页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共50页和IT组（自行开发为研发部；外包开发为外包商成员；合作开发为研发部和外包商成员）。公司委派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。第三节需求分析第九条立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。《业务需求说明书》经系统使用单位（用户）确认，作为业务需求基线。第十条IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标等）。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给用户相关业务流程负责人确认。第十一条当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》（附件四），IT组组长审批后交给业务组与用户确认方可实施。第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。第四节项目计划和监控第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理（监理）负责整个项目的计划、组织、领导和控制。第十四条需求分析过程中，项目经理（监理）组织制定详细的《项目计划书》（附件五），包括具体任务描述和项目进度表等。第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理（监理）制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理（监理）对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。第十六条项目计划需要变更时，项目经理（监理）填写《项目计划变更说明》（附件六），并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。第五节系统设计第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、第3页共50页第2页...
