第1页共28页销售员收银编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共28页西安顶针商贸有限公司运营制度为了公司更好的发展，也为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际情况，特制订本运营制度顶针商贸有限公司设置为：一个总公司和两个分店。人员结构及职能：一、两个分店的运营：(一)、分店的人员职责：店长职责：1．了解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略。2．遵守公司各项规定，执行上级销售经理指示，完成公司下达任务。3．负责管理专柜的日常工作，监督考核导购的工作表现，及时反映员工动态，并对销售员进行培训。4．负责盘点、帐簿制作、商品交接的准确无误，并每周末将直营店的销售情况、库存情况、发票情况等汇总，于周一例会时交于总公司各部门(销售情况表交于销售部门，库存情况表交于仓库部，发票情况表交于财务部发票专员。)6．处理与改善专柜运作的问题。7．协助主管与所在商场的沟通与协调。8．定时按要求提供周围品牌在商场的公关推广活动。9．了解周围品牌销售情况，登记并提供每天店内客流量资料。10．激发导购工作热情，调节货场购物气氛。库管职责：1、负责店铺内商品补齐，商品陈列。2、严格执行入库手续，商品进仓时，库管要核实数量、规格、种类是否与货单一致。3、入库的商品分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚商品入库后应及时入账，4、商品须按提货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得总经理尤宏伟副总经理张宁销售部经理赵俊行政部主任韩敏质检部检验员李凯财务部经理李沁总库管李卫平往来党婉玲出纳谢香琴采购张少平店长分店库管销售人员刘星总账会计王平第2页共28页第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共28页店长同意后方可发货，事后应补方可发货。5、库管应坚持日清月结销售人员的销售商品情况，按时上交报表，做到账、物、卡一致。6、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。7、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报店长。8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。11、.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。收银职责：．1.快速、准确地收取货款2．为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询3．公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养4．负责收银区前台的清洁卫生销售员职责：1、接受上级店长安排、分配的各项要求及工作任务；2、负责协助店长对销售部工作的计划、构思及协调按排；3、负责维护市场一致形象及对客诉抱怨的现场处理；4、接受上级店长的业务督导和业务培训；5、对每日销售出的商品向库管处登记（二）人员分配：小寨零售店人员五人【店长销售1人（丁倩），库管（薛雨）销售员（李霜），收银1人（朱园园）】。赛格零售店人员五人【店长兼（张娜），库管(季军)，销售员（李娜），收银一人（董艳群）】。（三）、运营过程：1、商品补进：商品补进单一式三联，本联第一联，存根备查序号商品名称\型号数量单位单价金额1主板\戴尔50个804000直营店店长根据本店的销售情况及店面库管的库存情况，填写直营店商品补进单报告给销售经理补进金额小于5000，由财务经理审批补进单金额大于等于5000，，则经副总经理审批再交予总库管用于调货第3页共28页第2页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共28页2鼠标\惠普50个1575034567合计1004750审核：销售部经理经办人：直营店店长审批：李沁日期：2014/3/28说明：本表单一式两联，第一联存根联，放与直营店店长处存根保管；第二联仓库联，交于总库管，用于发货。如果总库管说有，则进行直接发货，如果没有，则库管进行采购申请，填写采购申请单2、直营店货物的管理在直营店店面中，有一处店面仓库...
