第1页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共85页目录1．质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.1.4关于设立质管科的决定质管科职责和权限1.1.5相关记录1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5相关记录a《不合格报告》b《纠正措施处理单》2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1企业区位图第2页共85页第1页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共85页2.1.2生产布局平面示意图2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.1.5相关记录《卫生检查表》2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录a《设施设备清单》b《保养、检修、维护计划》c《保养、检修、维护记录》2.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3相关记录a《员工登记表》b《人员培训记录》3.技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a《标准清单》第3页共85页第2页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共85页3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺作业指导书3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度3.3.2相关记录a《文件清单》b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2采购合同4.2.3食品添加剂的使用规定4.2.4相关记录a《合格供方名录》b《采购计划》c《采购清单》4.3采购验证4.3.1相关记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》第4页共85页第3页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共85页b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》e《包装物验证记录》j《添加剂的验证记录》5.过程质量管理5.1过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.1.2相关记录a《过程记录》5.2质量控制5.2.1生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a《关键控制点一览表》b《关键工序质量检查表》5.3产品防护5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.1.1相关记录第5页共85页第4页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共85页a《检验设备清单》b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》6.2检验管理6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.3.3相关记录a《产品质量检验记录》6.4出厂检验6.4.1相关记录a《出厂检验记录汇总表》b《出厂检验报告》c《不合格的处理记录》第6页共85页第5页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共85页1．质量管理职责组织结构图总经理质量负责人：质管部生技科供销部财务科第7页共85页第6页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共85页1．2质量目标质量方针、质量目标1．质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2．质量目标a.产品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%c.顾客满意率95以上%3．质量目标的分解3．1．办公室：第8页共85页第7页共85页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共85页a与质量有关人员岗前培训合格率100%；b外来文件受控有效率100%；3．2供销科：a主要物资采购合格率98%以上；b合同履约率99%;c顾客反馈处理率100%以上。3．3生产科（车间）：a不合格品率小于1%；b设备完好率95%以上。3．4质管科：a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%；1．3管理职责质量管理制度1．认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定...
