第二部分第二部分程序文件编号：HL-QES程序文件依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准编制GB/T24001—1996idtISO14001：1996受控状态：版本号/修改状态：A/0分发号：ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日发布ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日实施北京惠利有限公司批准页程序文件依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准编制GB/T24001—1996idtISO14001：1996编制：ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日审核：ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日批准：ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日程序文件目录序号文件名称编号1文件控制程序HL-CX-4-012记录控制程序HL-CX-4-023管理评审控制程序HL-CX-5-014法律法规与其他要求获取、识别和更新程序HL-CX-5-025资源管理程序HL-CX-6-016能源综合利用管理程序HL-CX-6-027与顾客有关的过程控制程序HL-CX-7-018生产过程控制程序HL-CX-7-029产品开发管理程序HL-CX-7-0310信息交流管理程序HL-CX-7-0411监视和测量控制程序HL-CX-8-0112内部审核程序HL-CX-8-0213不合格品控制程序HL-CX-8-0314数据分析控制程序HL-CX-8-0415改进、纠正和预防措施控制程序HL-CX-8-0516环境因素识别、评价与更新程序HL-CX-8-0617应急准备和响应程序HL-CX-8-0718废弃物管理程序HL-CX-8-08修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注1、文件控制程序北京惠利有限公司文件控制程序章节号：HL-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：1/41目的对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围本程序适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3职责3．1综合办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件分类、发放、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。3．2技术开发处负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。4工作程序4．1质量、环境体系文件包括：a、QEM手册一级文件；b、程序文件二级文件；c、作业文件三级文件（如作业指导书、任务书、计划书、操作规程、制度规范、标准等）；d、记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。4．2文件的编号4．2．1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。文件编号由综合办公室统一规定具有统一性标识。文件编号由公司名称代号、文件代号、章节条款号、顺序号几组成。顺序号从01开始。a、QEM手册编号章节号手册代号公司名称代号北京惠利有限公司文件控制程序章节号：HL-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：2/4例：HL-QES-8.1表示惠利有限公司质量、环境管理体系手册第8章第1节b、程序文件编号顺序号章节号程序文件代号公司名称代号例：HL-CX-6-03表示惠利有限公司程序文件第6章第3个程序文件c、作业文件编号顺序号部门代号例：JK-02表示技术开发处第2号作业文件部门代号设定：BG——综合办公室JK——技术开发处GX——供销处SC——生产处CW——财务处4．2．2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态号0、1、2、3、4……表示页码以第Χ页/总页数表示（如页码：1/3表示该文件共3页此为第1页）当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得相应有效版本。4．3文件的批准a、质量、环境管理体系手册《QEM手册》由管理者代表审核，总经理批准；b、程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；北京惠利有限公司文件控制程序章节号：HL-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：3/4c、作业文件由部门负责人审核，主管领导审批；d、技术性文件由技术开发处负责人审核，总经理批准；e、各部门相关文件由部门负责人批准；f、外来文件由管理者代表审批其适用性；g、必要时对文件进行评审与更新，需经再次批准。文件评审由综合办公室负责组织，对现有体系文件须定期评审，每年至少一次。4．4文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写《文件更改申请/审批单》，并保留更改内容的记录。4．4．1手册和程序...
