项目检查评分标准VIP免费

项目监理机构检查评分标准被查项目机构：检查人：检查日期：检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分一、4.2.3文件控制程序（4分）4.2.3监理机构文件管理工作是否按程序要求进行？（3分）1.文件编号正确、完整；文件编号按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B2.收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改；3.项目受控规范、标准，要有发放编号章，自买规范要到公司进行登记并加盖发放章；4.作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章；5.文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放；文件标识按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B执行6.文件状态齐全：a未审核或待审；b已审核但待判定的；c已审核确定为合格待发放的；d已审核确定为不合格，需要修改的。每缺1项扣0.5分，共3分。公司、事业部下发文件是否及时进行传阅？（1分）（包括通知、技术标准等）1.未及时传阅扣0.5分；传阅填写《文件传阅记录表》FCPM/QR-4.2.3-092.未填写收文登记簿扣0.5分。二、4.2.4记录控制程序（5分）4.2.4资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？(2分)文件归档填写相关表格FCPM/MD-09-05—08等1、资料、规范借阅填写《文件、资料借阅申请表》；FCPM/QR-4.2.3-08，未填写扣1分；2、文件归档填写归档表共为1分，每缺1项则全部扣除a、项目机构联系单、通知单填写《项目监理机构工作联系单/通知单目录》FCPM/MD-09-05b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录FCPM/MD-09-07c、其它资料存档填写《项目监理机构文件目录》FCPM/MD-09-08监理资料修改是否正确？(0.5分)监理资料修改未加盖更正章扣0.5分自行设计表式是否编号并报总工程师审批？(0.5分)自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分电子版本文件是否有标识？(0.5分)重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U盘、光盘或已储存但无标识的扣0.5分监理资料是否有专职人员即资料员收集、编目？(1分)监理资料无专人收集、归档扣1分监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？(0.5分)档案储存场所适宜得0.5分小计-1-表号：FCPM/MD-08-01项目监理机构检查评分标准被查项目机构：检查人：检查日期：检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分三、5.2以顾客为关注焦点（2分）5.2与业主是否经常沟通并有相关记录？（2分）（工程例会、工地安全例会、专题会议等）？无相应的会议纪录扣1分四、5.5.3内部沟通（2分）5.5.3项目监理机构内部是否经常进行沟通？是否建立内部学习制度？（2分）定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表2分，缺一份扣1分沟通标准：每月不少于二次五、6.4工作环境（3分）6.4项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观？（1分）上墙资料主要包括：公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等；项目齐全内容符合要求0.5分，整洁美观得0.5分缺一份扣0.5分，扣完为止安全事故处理是否及时上报公司，相关资料是否进行封闭？（2分）及时上报得1分，相关资料封闭和1分。六、质量计划编制程序（5分）7.1监理规划内容（含关健部位策划、投资控制、进度控制）、专业监理细则（含安全、投资、进度）编制是否工程进度相符并及时交底？（5分）无规划扣5分，规划中无关健部位策划或投资进度控制扣2分，无施工方案相应的细则缺一项扣1分，根据规范内容缺一项扣1分，无交底（含表式）记录缺一份扣2份，程序不符要求发现一项扣1分，无针对性扣2分，扣完为止七、7.2与顾客有关的过程管理程序（1分）7.2项目监理机构是否有本工程的监理合同？（0.5分）无工程监理合同复印件扣0.5分是否有本项目的项目中标通知书？（0.5分）无中标通知书扣0.5分。是否越级监理，转让监理业务有否决权八、7.5.1/7.5.2建设/设备监理服务过程的控制程序（）7.5.17.5.21、监理事前控制（30分）与被监理施工单位及材料、构配件、设备供应单位有无隶属关系或其他利害关系有否决权工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行（5分）未分别建...