第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页MoodyINTERNATIONALGROUPLocalRef.CompanyMICGermanyRef.Nr.OrganisationProcessInformation组织过程信息Process过程ProcessOwner(Name)过程的管理部门ProcessTools/Resources过程需要的工具/资源ProcessInput过程的输入ProcessOutput过程的输出Supportedby辅助部门PerformanceIndicators性能指标Methods\Procedures方法\程序ClausesOfISO/TS16946：2002要素4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5COP1报价业务部通讯设施、文件资料1、询价2、产品图纸和规范3、顾客技术要求4、法律法规规定要求5、价格策略6、生产能力7、基准分析1、报价单2、标书3、风险可行性分析报告技术部、财务部、厂务部新产品数量(批量生产)HQ-QP-18合同管理控制程序HQ-QP-02产品实现策划控制程序√√COP2合同管理业务部电脑，信息管理系统顾客交付订生产计划技术部、财务部、厂务部准时交付率HQ-QP-18合同管理控制程序√COP3设计和开发技术部电脑及相关软件生产设备原材料及零部件1、新产品开发协议2产品图纸和技术规范3、基准分1、图纸2、产品和过程规范3、PPAP文件包4、工品管部、业务部、厂务部、财务部、管理部PPAP提交及时性HQ-QP-02产品实现策划控制程序HQ-QP-04生产件批准√√第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页实验室析结果4、市场调查结果5、法律法规要求6、行业信息7、顾客开发周期装图纸程序COP4生产厂务部生产设备、测试和检验设备、工装1、原材料2、零部件3、生产计划4、包装材料1、完工的产品2、完整的质量记录3、符合要求的标识品管部、技术部、业务部、财务部、管理部1、生产计划完成率2、报废率HQ-QP-07生产过程控制程序HQ-QP-09物流管理程序HQ-QP-12标识和可追溯性控制程序√COP5交付业务部仓库，网络，运输工具1、完工的产品2、交付计划3、合适的运输工具正确地将合格的产品及时地交付给顾客厂务部、品管部1交付产品PPM2、准时交付率3、超额运费HQ-QP-09物流管理程序√COP6顾客反馈业务部电脑，信息管理系统1、顾客抱怨2、使用情况报告3、1、8D报告2、服务记录3、顾客满技术部、厂务部、品管部1、顾客满意2、顾客抱怨次数3、HQ-QP-19顾客满意度控制程序√√√第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页顾客调查4、交付业绩和制造过程业绩5、竞争对手分析意度分析报告4、改进的措施交付产品PPMMP1经营计划总经理电脑、信息管理系统1、顾客要求2、经营理念3、公司现状4、市场分析报告5、竞争对手分析报告1、经营计划2、质量目标各部门1、经营计划完成率2、销售收入手册√√√√√√√√MP2管理评审总经理电脑，信息管理系统1、审核结果2质量方针和质量目标完成情况3、顾客反馈4、过程绩效和产品的符合性5、预防和纠正措施的状况6、实际的和潜在1、管理评审报告2、改进计划.各部门1、问题改善完成率2、不良质量成3、本损失率HQ-QP-26管理评审程序√第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页的售后失效分析7、以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更8、改进的建议9、不良质量成本报告10、设计和开发的监视结果MP3内部审核管理者代表电脑，信息管理系统1、ISO9001:20002、ISO/TS16949：2002要求；3、质量手册4、程序文件和作业指导书5、产品规范6、顾客特殊要求；1、内部审核报告,2、纠正措施.技术部、品管部1、过程审核得分数EP2、问题改善完成率HQ-QP-14内部审核控制程序√MP4持续改进管理者代表电脑，信息管1、顾客期1、优先减品管部、管持续改进项HQ-QP-16√√√第5页共9页第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页理系统望2、数据分析结果3、员工建议4审核结果5管理评审6质量方针7质量目标产计划2、持续改进计划3、FMEAS更新理部、技术部目数数据分析与持续改进管理程序SP1文件管理管理部技术部电脑，档案室1、新文件和文件版次的需求2、...
