作业指导书_销售业务目录1.0概述............................................................................................................................................31.1内容介绍......................................................................................................................................31.2销售业务流程图...........................................................................................................................41.3销售合同......................................................................................................................................51.4销售报价单..................................................................................................................................81.5销售订单订单............................................................................................................................101.6发货通知单................................................................................................................................131.7销售出库单................................................................................................................................151.8销售发票....................................................................................................................................171.9销售费用发票............................................................................................................................181.10发票钩稽....................................................................................................................................211.11退货...........................................................................................................................................24作用指导书_销售业务版本变更记录版本号时间作者变更内容1.02008-4-03张明创建文档1.0概述感谢您使用金蝶K/3ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。1.1内容介绍本手册包含以下内容销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票钩稽、销售退货等业务的系统处理方式；1.2销售业务流程图1.3合同合同1点击桌面的金蝶图标2录入登陆的用户名称及密码，然后点击【确定】按钮，如果存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。3按照如下步骤进入合同录入界面：【供应链】—【销售管理】—【合同】—【合同资料—新增】，用鼠标左键双击“合同资料—新增”鼠标左键双击合同4如果合同需要带产品明细，则在“录入产品明细”后面的方框中打上勾；如果不打上勾，则下方的产品录入窗体将被隐藏；系统默认为打勾。录入合同名称；将鼠标单击在核算项目栏位后面的横线，然后按“F7”调出客户清单，选择相应客户。在界面的右边小窗体中，按照签定的收款条款在此详细录入具体什么时间收多少款；在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等信息；在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附件中录入。5合同信息维护完毕后，分别点击大工具栏上的【保存】【审核】按钮，（用户也可以通过合同查询进入合同序时簿界面，对需要审核的合同进行审核或者反审核）F7或查看产品，进行选择合同6按照如下步骤调用合同查询功能：【供应链】—【销售管理】—【合同】—【合同资料—查询】，然后双击【合同资料—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是合同上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“项目名称”下拉框中选择核算项目，“比较”选包含，“比较值”栏录入客户名称中包含的字“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统...
