十、施工过程和服务控制程序盐城市水利建筑工程处施工过程和服务控制程序（依据GB/T19001—2000idt9001：2000标准编制）编号：YSJ/CX-10-2000版本/修订：B/0编制：年月日审核：年月日批准：年月日2005年1月26日发布2005年2月1日实施文件修改控制页序号修改通知单编号修改页码修改条款号批准人日期修改人盐城市水利建筑工程处编号YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工过程和服务控制程序页次1/51．目的对施工全过程进行控制，使其处于受控状态，保证工程质量符合规定要求。对交付后服务进行控制。2．适用范围适用于本处工程项目施工及服务的全过程。3．相关文件《质量手册》《程序文件》4．职责4．1总工程师负责工程总体施工组织设计的审核批准。4．2质量安全科(1)负责本程序的编制、更改、换版、监督检查;(2)负责工程总体施工组织设计的归口管理，负责质量实施的监督、抽查和指导，施工过程的安全监督、检查;(3)负责检验、测量和试验设备管理。4．3工程科负责年度回访计划的编制，组织回访工作和对质量缺陷进行研究，明确责任，提出维修方案。4．4财务材料科负责组织采购大宗材料。4．5设备科负责施工机械设备的配置、管理。4．6项目部负责本程序的实施。5．工作程序5．1施工和服务提供的控制施工和服务提供，直接影响向顾客提供产品和服务的符合性质量，必须在受控条件下进行。5．1．1获得表述产品特性的信息5．1．1．1技术文件资料收集项目部依据施工合同要求，做好文件资料的收集和发放工作，包括：设计图纸、施工图集、施工规范、施工质量检验评定标准、适用的法律法规等。5．1．1．2项目部对施工现场进行勘察，了解、掌握现场的环境条件，研究确定需要解决问题的处置方案，及时记录在施工日记中。5．1．1．3项目技术负责人组织技术人员熟悉施工图纸，查找图纸有疑问、不明确及矛盾甚至错误部分进行汇总，参加由顾客主持的图纸会审，项目部填写《图纸会审记录表》，经会审单位负责人或代表签字认可。以上均应执行《文件和记录控制程序》。5．1．2过程策划5．1．2．1编制施工组织设计和分部工程施工方案项目部组织编制施工组织设计，技术负责人审核，项目经理审批后，报处总工程师批准，具体执行《产品实现策划控制程序》。在分部工程开工前，项目部编制详细的分部工程施工方案，报总监批准后实施。盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-10-2000版/修B/0施工过程和服务控制程序页次2/55．1．2．2技术交底(1)技术交底的内容根据施工图纸、质量管理体系、程序文件、施工规范、图集、质量检验评定标准、施工组织设计等，由技术负责人向施工操作人员进行技术交底，内容包括具体操作要领、要求和质量标准、安全注意事项等。(2)技术交底的方式技术交底以会议的方式进行，交底要详细讲解交底内容的细节，让每个人都能理解（可以提问）、无疑问、会作业。填写《技术交底记录表》，交底人与被交底人代表（班组长）在记录表上签名确认。5．1．2．3物资准备财务材料科负责联系采购进场材料，执行《采购控制程序》。5．1．2．4安全管理(1)工程项目由质量安全科向项目部全体管理人员进行安全技术交底，指导现场安全生产规划并监督实施。(2)分部分项工程由项目部专职安全员向工种队进行安全技术交底。5．1．2．5过程控制(1)项目部对有关人员进行管理分工，对人员、机械、材料、工艺和环境等影响工程质量的要素进行有效控制。(2)项目部进行工序控制，确定质量控制点，制定控制措施，对影响工序质量的过程实施有效控制。质量控制点主要有：①关键、特殊过程②质量不稳定的工序、过程③对工序质量或安全生产有影响的工序、过程④采用新技术、新材料、新结构、新工艺的施工环节。(3)所有作业人员都应严格按技术交底的要求施工。(4)项目部必须逐日详细、准确地记载施工日记，为过程的可追溯性提供依据。以上执行《过程及产品监视和测量控制程序》。5．1．2．6不合格品控制执行《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》。5．1．2．7材料控制对顾客提供的产品执行《顾客财产及产品防护控制程序》。进场材料的堆放、搬运、贮存、标识执行《顾客财产及产品防护控制程序》及《标识和可追溯性控制程...
