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第0页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共119页表5-1计划内容示例要素计划类别计划依据可预计效果总方针、政策职位编制计划人员储备计划人员需求预估内部供给计划外部招聘计划教育培训计划人力资源管理政策调整计划投资预算表5-2年度部门工作计划达成情况一览表表号：类别：填表日期：部门目标主办/协办目标达成自我评价经验总结表5-3年度人力需求与供给一览表第1页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共119页表号：类别：填表日期：部门职位编制人数实际人数（年底）流失人数（升级、转换或离职）内部招聘人数外部招聘人数表5-4年度人力费用汇总表表号：类别：填表日期：项目单位薪酬各项福利交通费用招募费用培训费用合计人均费用人力资源费用占营业额比例本薪加班费各项加给全勤奖绩效奖金各项津贴小计第2页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共119页直接用人费用：间接用人费用：总结核准：审核：编制人：表5-5年度人员离职状况分析表表号：类别：填表日期：单位项目主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员主管职员减员ABCD除名ABCD试用不合格ABCD上学ABCD生病AB第3页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共119页CD家庭原因ABCD待遇不合格ABCD交通不便ABCDA工作环境不佳BCD合计核准：审核：编制人：表5-6年度新进员工统计表第4页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共119页表号：类别：填表日期：姓名性别年龄学历专业原职业进入公司时间业绩排名能力排名备注核准：审核：编制人：表5-7年度招聘工作总结表表号：类别：填表日期：项目检讨（1）招聘计划达成情况与原因（2）招聘工作实际成效（依据《年度新进员工统计表》中新老员工的排名情况）（3）用人部门对招聘工作的满意度（4）企业形象在招聘时的吸引力（5）人员需求与招聘时间的配合情形（6）招聘速度评估第5页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共119页（7）招聘渠道成效（8）测评方法与测评工具评估（9）面试心得（10）新员工流失率及原因（11）该年度所面临的主要招聘问题与可能的解决方法（12）招聘改进事项核准：审核：编制人：表5-8年度培训实施总结表表号：类别：填表日期：部门项目部门项目培训课程计划达成率（%）管理营销技术专业工勤受训人次达成率（%）管理营销技术专业工勤人均训练课时达成率（%）管理营销技术专业工勤培训费用计划达成率管理营销第6页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共119页（%）技术专业工勤讲师授课满意度核准：审核：编制人：表5-9年度部门工作计划表表号：类别：填表日期：上级方针部门目标阶段指标1季度2季度3季度4季度行动计划每月进度1234567891011第7页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共119页负责人预算核准：审核：编制人：表5-10年度人员编制计划表表号：类别：填表日期：部门职位编制人员部门职位编制人员部门职位编制人员核准：审核：编制人：第8页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共119页（1）（2）（3）第9页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共119页表5-11年度人力资源需求与供给增减预估表表号：类别：填表日期：部门职位编制人数实际人数.（年底）预计流失人数（升级、转换或离职）预计内部招聘人数外部招聘人数合计（人）核准：审核：编制人：表5-12年度招聘计划表表号：类别：填表日期：部门招聘职位招聘人数招聘时间/人数1季度2季度3季度4季度第10页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共119页合计（人）核准：审核：编制人：表5-13年度培训计划表表号：类别：填表日期：编号培训项目课程名称课时预计班次第11页共119页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11...