第11章营销企划人员绩效考核11.1营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/年度营销实际完成销售额或销售量营销计划销售或销售量×100%营销部4销售增长率年度(当期销售额或销售量上期（或去年同期）销售额或销售量−1)¿100%营销部5市场占有率月/季/年度当期企业某种产品的销售额或销售量当期该产品市场销售总额或销售量×100%市场部6实际回款率月/季/年度当月实际回款金额当月计划合同回款金额+往期应收欠款×100％营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用财务部8坏账率年度坏账损失主营业务收入×100%财务部9促销效果评估月/季/年度通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估1.投入产出比评估法促销效果=促销费用促销产出×100%2.销售增量回报比评估法促销效果=(1−促销费用促销前后的销售差值)×100%3.效益增量回报比评估法促销效果=(1−促销费用促销前后的毛利差值)×100%营销部10新品（重点推介商品）销售收入百分比月/季/年度新品（重点推介商品）销售回款金额实际回款金额×100%营销部11.2市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完成率月/季/年度市场拓展计划实际完成量计划完成量×100%市场部2策划方案成功率月/季/年度成功方案数提交方案数×100%市场部3市场推广费用控制率年度实际推广费用计划推广费用×100%财务部4推广活动效果年度每次活动效果得分之和活动次数×100%市场部5推广活动销售增长率月度(活动后当月销售额或销售量活动前当月销售额或销售量−1)×100%营销部6市场调研任务达成率月/季/年度实际完成市场调研数量计划完成的市场调研数量×100%市场部7品牌市场价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部8广告投放有效率年度广告费用增长率销售收入增长率×100%市场部9媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值市场部11.3企划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1企划任务按时完成率季/年度按时完成企划任务数企划任务计划完成数×100%企划部2费用控制率季/年度实际企划费用计划企划费用×100%财务部3企划方案成功率季/年度成功方案数提交方案数×100%企划部4品牌市场价值增长率季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部5媒体正面曝光次数季/年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数企划部6广告投放有效率季/年度广告费用增长率销售收入增长率×100%企划部7危机公关处理及时率季/年度对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上企划部8公关单位及媒体满意度季/年度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值企划部11.4营销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销部经理部门营销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1销售额20%考核期内销售额达到万元以上2销售量15%考核期内各项业务销售量达到以上3营销计划达成率15%考核期内营销计划达成率达到100%以上4销售增长率10%考核期内销售增长率达到%以上5销售费用预算5%考核期内销售费用控制在预算之内6实际回款率5%考核期内实际回款率达到%以上7坏账率5%考核期内坏账率控制在%之内8新客户实现率5%考核期内新客户实现率达到%以上9新品（重点推介商品）销售收入百分比5%考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到%以上10市场占有率5%考核期内企业、产品市场占有率达到%以上11部门管理费用控制率5%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内12员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核指标说明新客户实现率新客户实现率=实际新增客户数计划增加客户数×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日...
