质量内部评审报告质量检测中心内部质量评审程序1目的为确认质量体系要素是否得到控制，评定现行质量活动和相应的结果是否达到预期效果并判断质量体系的有效性，特制定本程序。2范围本程序适用于对质量体系各要素的审核和质量活动的开展与管理。3职责3.1检测中心机构负责人负责批准年度内部审核计划和审核报告；3.2质量、技术负责人负责制定年度内部审核计划，质量负责人主持内部审核的实施；3.3内审组长组织内审员实施内审，提出纠正措施要求，对纠正措施计划的实施进行跟踪验证；3.4内审员负责编制内部审核检查表，并组织实施内部审核的具体工作；3.3其他部门配合内部审核的实施，提出的不符合项的整改工作。4工作程序4.1审核的对象和准则审核对象为：与质量体系相关的部门、各要素的质量活动与过程，审核准则为质量手册、程序文件和作业指导书、国家相关的法律法规等。4.2审核的范围和频次每年至少一次对检测中心所有部门、所有要素进行完整的审核，确保体系有效性。4.3审核人员的资格4.3.1内审员应经过有关部门内审员资格正规培训，获得证书的有资格人员。4.3.2审核人员应与被审核部门无关，不能审核自己的工作部门，保持其独立性和公正性。4.4审核计划4.4.1质量负责人每年编制《年度内审计划》，确定审核第1页共3页的目的、依据、范围、时间、人员安排等，《年度内审计划》需经检测中心机构负责人审批后实施。4.4.2根据《年度内审计划》的安排，质量技术负责人在审核前10天落实内审组成员，任命审核组长。4.4.3审核组长编制《审核实施计划》，落实本次审核的目的、依据、范围、审核人员和过程的安排。4.4.4《审核实施计划》经质量质量负责人审批后，分发到被审核部门进行准备。被审核部门若对审核计划的内容有疑问，应提前五天提出，进行协调。4.4.5内审组成员编制《审核检查表》，内审组长对《审核检查表》的内容检查，确保能覆盖审核的范围。4.5审核实施4.5.1首次会议内审组长主持首次会议，宣布审核计划，提出内审要求和注意事项。4.5.2现场审核内审员对被审核部门是否根据质量体系文件要求进行操作的证据进行抽样检查，如实记录审核发现的事实。根据审核准则判断检查事实的符合性，当发现不符合时，应及时通知被审核部门进行确认，并向被审核部门提出纠正的建议。4.5.3审核组会议审核完成后，审核组成员碰头，相互交流审核的情况，对审核中发现的不符合项进行分析，对发现的带有普遍性的、系统性的问题和偶然发生但情节严重、危及检测工作的问题，判为不符合项。对个别的、偶然的、轻微的不符合问题，判为缺陷项。根据审核的情况，提出审核结论，编制《内审不符合报告及纠正措施计划》和《内部质量审核报告》。《内部质量审核报告》应包括以下内容：a、审核的目的和范围；b、审核的实施情况；c、审核所依据的文件；d、审核组成员；受审核部门代表；审核日期；e、审核发现的不符合项分布情况，提出的纠正措施计划；f、前次审核后纠正措施计划的执行情况及效果；g、质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性的改进第2页共3页意见。4.5.4末次会议内审组长主持，并宣布审核结论，总结审核的实施过程、质量体系运行中发现的问题，提出《内审不符合报告及纠正措施计划》。4.5.5《内部质量审核报告》和《内审不符合报告及纠正措施计划》经质量技术负责人审批后发放到各相关部门，责任部门根据不符合的项目，组织相关人员分析原因，确定时间，实施纠正措施计划。4.6内审核组长负责跟踪纠正措施计划的实施并加以验证。第3页共3页
