华坪纪委XX年财政决算分析报告XX省XX县区政协2016年部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。传达贯彻党的方针政策和全国政协、XX省政协、丽江市政协的重要会议精神和XX县区委的有关决定，向上级政协XX县区委反映贯彻执行情况。组织在华坪的省政协委员、市政协委员XX县区政协委员以及各方面人士，就我县社会经济发展和社会生活中的重大问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见、批评和建议；组织在华坪的省政协委员、市政协委员XX县区政协委员以及各方面人士召开全体会议，听取我县有关国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况以及其它方面工作情况的通报，并进行协商讨论提出意见和建议；加强同县乡有关部门的联系，积极参加有关部门的会情况，就共同关心的问题开展联合调研；加强与我县各族各界人议，了解士的联系和团结、配合统战部门宣传统战的方针、政策，促进祖国统一；承办上级政协XX县区委交办的其他事项。2.机构情况。县政协机关纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。3.人员情况：我单位2016年人员编制数为26人，其中：行政编制8人，事业编制14人，工勤编制4人。年末实有人数37人，其中：行政36人，事业1人。（二）当年取得的主要事业成效1592016年，县政协在中共XX县区委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真抓好党建、党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“解放思想大讨论”和“两学一做”专题教育和作风教育，以“推动发展、服务民生、构建和谐”为工作主线，团结动员广大政协委员和社会各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动发挥协商民主重要渠道作用，为推动全县经济社会平稳发展作出了积极努力。一是围绕中心，助推全面深化改革，为加快经济社会发展做出新成绩；二是关注民生，第1页共6页促进社会和谐稳定，增进人民福祉取得新进步；三是凝心聚力，壮大爱国统一战线，增进团结民主呈现新局面；四是强基固本，加强自身建设，履职水平迈上新台阶二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。根据华财预（2016）1号《关于批复部门预算的通知》，我单位2016年部门预算收入4869477.00元，比15年部门预算收入5471410.00元减少601933.00元，减少12%。2016年部门预算支出4869477.00元，比15年部门预算支出5471410.00元减少601933.00元，减少12%。2016年部门调整预算收入6845821.48元，比年初预算收入4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。部门调整预算支出7813040.59160元，比年初预算支出4869477.00元增加2943563.59元，增加60%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。（二）收入支出预算执行情况。2016年度预算收入执行数6845821.48元，比2015年的预算收入执行数5239945.52元增加1605875.96元，增加31%。2016年预算支出执行数7813040.59元，比2015年预算支出执行数6446736.21元增加1366304.38元，增加21%。主要是调整工资标准，工资支出加大，。1、收入支出与预算对比分析2016年部门财政拨款收入6845821.48元，比年初预算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部门财政拨款支出7813040.59元，比年初预算4869477.00元增加2943563.59元，增加60%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。2016年一般公共服务支出决算数6557686.37元，比年初预算3787569.00元增加2770117.37元，增加73%，增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。2、收入支出结构分析2016年财政拨入经费6845821.48元。行政运行经费第2页共6页3545998.00元，占总收入的52％；政协会议650000.00元，占总收入的9%；委员视察170000.00元，占总收入的2%；参政议政210000.00元，占总收入的3%；其他政协事务153000.00元，占总收入的2%；其他政府办公厅158880.00元，占总收入2%；行政单位离退休1611261834.00元，占总收入的18%；住房公积金319709.00元，占总收入的5%；行政单位医疗220587.84元，占总收入的3%；公务员医疗补助132812.64元，占总收入的2%。2016年县政协财政拨款支出7813040.59元。一般公共服务支出5855097.11元...
