jimi★濮耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系北大纵横管理咨询公司目录第3页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共59页第一章部门绩效考核指标体系第一节公司整体绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核提高公司资金回收速度货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额×100％1）=目标值,得90分2）比目标值每提高％，加分；最高120分3）比目标值每降低％，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度%，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据(行业协会)经营管理部经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减_分；客户满意度调查经营管理部年度考核第4页共59页第3页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共59页4）介于其中按线性关系计算提高劳动效率人均销售额公司年销售额／公司年均人数；公司年均人数＝（年初人数＋年末人数）／2；1）=目标值,得90分2）比目标值每提高万元，加分，最高120分；3）比目标值每降低万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核强化公司战略实施力度公司战略目标完成情况评分考核者直接评分考核者直接评分公司战略目标行动计划评分报告董事长年度考核保留公司关键人员关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低百分点，加分；最高120分3）比目标值每提高百分点，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算人力资源报表经营管理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核第4页共59页第5页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共59页第二节营销中心绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目标值,得90分2）比目标值每提高％，加分；最高120分3）比目标值每降低％，减分，4）小于目标值的％，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心资金回收速度实际回款和计划回款的差异率实际回款／计划回款1）=目标值,得90分2）比目标值每提高％，加分；最高120分3）比目标值每降低％，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）〉目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核防止营销中心呆、死帐的增加营销中心目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）=目标值,得90分2）比目标值每降低％，加分；最高120分3）比目标值每提高％，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核第6页共59页第5页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：...
