物资采购管理规章制度VIP免费

物资采购管理制度一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。5、建立合同管理台帐，掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。四、验收入库1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对，与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。五、付款1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。2、付款方式一般采用。①、预付部分款项。②、货到凭发票报销付款。③、货到后分期付款。④、货到延期付款。⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。○3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2/3重庆中明志杭物流有限公司按季度、半年分次进行。4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。六、管理职责：1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。七、附：《物资采购申请单》批准：审核：编制：日期：日期：日期：3/3第二篇：物资采购管理制度-物资采购管理制度（精选）物资采购管理制度-物资采购管理制度机关物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《XX县区政府集中采购目录...