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第三篇采供部管理规章制度细则VIP免费

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第三篇采供部管理制度一、公司采购管理制度及工作流程1目的:确保适质、适量、适价地供应所需材料物资,加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2要求。各部门各领导都必须按本规定文件执行采购任务,任何未经过以下流程私自进行采购以及先斩后奏的,公司将不予对采购费用进行报销。特殊紧急情况除外。(特殊紧急情况必须向各级主管领导请示,批准后方可采购,事后必须将手续补齐。)3职责:仓库:及时汇报仓库库存情况,特别是易损件,常用件,以及应急件,编制采供计划。工程部。及时汇报工程材料及加工材料的用量及库存情况,编制采购计划。维修部。及时汇报损坏设备情况,编制维修计划。采购员。及时向仓库和工程部了解采购计划,根据轻重缓急,规划采购程序,按时、按量、采购,确保仓库与工程部的用料需求。财务部。对采供物资严格进行审核,对所采购物资进行账务分类归纳,汇总,做成报表,年底交公司领导总结。分管领导。不定时走访市场,对市场行情进行调研。对每次所采购物品进行认真审查,包括价格审查及数量、质量审查。建立档案,对同类商品进行归类,制作价格浮动表,做到心中有数。4工作流程a)。工程部、仓库、维修部及其他相关部门,及时汇报所需采购(维修)材料,制作采购计划书,交部门领导审批签字后送公司副总签字后(上一万元采购时,须董事长签字),由采购部统一计划安排,按时、按质、按量进行采购。b)。采购员接到采购计划后,及时进行采购,在采购过程中做到货比三家,选择质量及供应能力都比较有保障的商家,做到物美价廉。c)。采购员在进行采购,遇大综型材料、技术含量较高、金额涉及较大、市场行情参差不齐等一系列难题时,需向采购部领导汇报,由公司领导指派技术人员进行协助购买。d):采购员采购完毕后,所有票据需相关部门签字完毕后方可进行报销。具体如下:采购部领导→→所需采购部门领导→→仓库收货员、仓库主任(需开具入库单,与原始单据粘贴)→→财务部领导→→公司副总→→董事长(1w元以上必须董事长签字)二采购部人员职责及管理制度1、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3、编制采购计划。负责根据仓库、工程部、维修部及办公室等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。4、正常情况下,采购员需将审批合格后的采购计划在5个工作日内完成,急需品按实际情况处理。所有审批合格的采购计划材料,须按轻重缓急进行采购。5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。6、负责供应商的开发、管理及维护工作。7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。8、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。11、加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。12、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。13、完成领导交办的其他工作。

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