信息管理内部控制制度内部控制管理制度第一章总则第一条为加强我局内部管理与监督，防范和化解社会保险基金运行风险，确保社会保险基金安全，根据《社会保险经办机构内部控制暂行办法》（劳社部发〔2007〕2号）、《关于印发的通知》（冀劳社字〔2008〕44号）的要求，结合我局社会保险工作实际，制定本制度。第二条本制度所指内部控制是指我局对各职能科室及工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价的方法、程序、措施的总称。本内部控制制度由组织决策、业务运行控制、基金财务控制、档案管理系统控制、信息公开披露制度组成。第三条我局业务稽核科具体负责对社会保险内部控制的监督检查工作。第二章组织决策第一节局长办公会议制度第一条主要议事决策内容㈠认真学习、贯彻党和国家的路线、方针、政策，认真贯彻落实省、市委、县委各项批示、决定，保证政令畅通。㈡讨论全地区年度、半年度社会保险工作计划、思路、措施、重点。㈢讨论审定向省、市委、县委汇报的有关重要问题。㈣讨论研究本局内部管理有关规章制度。㈤其它需要讨论研究的重要问题。第二条议事方式局长办公会议是讨论决定本局重要行政工作的决策会议。第1页共11页有关本局重要行政工作必须由局长办公会议讨论决定。局长办公会议由局长主持，局长不在时由副局长主持。第三条参加人员局长办公会议由局长、副局长、各科室负责人参加。根据讨论研究内容的需要，可通知有关科室人员列席。第四条有关要求㈠提交局长办公会议讨论的议题，由有关科室准备材料（包括调查论证和建议方案），报办公室汇总，交由会议主持人确定。㈡召开局长办公会议的议题、日期，无特殊情况由办公室提前通知局领导和需要参加会议的人员。局长办公会议除紧急情况外，一般每月召开一次。㈢局长办公会议由业务稽核科负责记录。均应编写会议纪要或形成有关文件，印发各科室贯彻落实。贯彻落实情况由业务稽核科负责督查和反馈。第二节局务会议制度第五条会议主要内容㈠传达党和国家制定的路线、方针、政策；贯彻省、市委、县委的重要会议精神。㈡研究部署省、市委、县委要求完成的重要工作任务。㈢总结交流各科室阶段性工作情况，研究部署下一步工作任务。㈣听取各科室专题汇报，研究应采取的对策和措施。㈤研究处理本局日常工作中的重要问题。㈥研究处理其它需要局务会议讨论决定的问题。第六条会议组织局务会议由局长或副局长召集主持召开，会议议题由会议主持人确定。第2页共11页第七条参加人员参加人员为局长、副局长、各科室负责人，必要时通知有关科室人员列席。第八条有关要求㈠会议召开的时间、地点、议题经会议主持人确定后，业务稽核科负责提前通知安排。㈡各科室需要提请局务会议讨论决定的事项，必须做好调查研究和必要准备，并在会前报经会议主持人同意是否列入会议议程。㈢会议研究的重大问题和决定事项要形成会议纪要或文件，印发数量、范围由会议主持人确定。㈣局务会议内容以及讨论的事项根据主持会议的局领导的要求进行传达，对应保密的内容要注意保密。㈤会议决定的事项，各科室要认真贯彻落实，业务稽核科负责督办。第三章业务运行控制第一条按照国家、省和地区的相关政策法规，全面规范社会保险参保登记、缴费申报、个人账户管理、待遇审核、待遇支付、社会化管理服务、基金财务、计划统计、稽核监督、档案管理等环节的操作流程。第二条加强对岗位权限的管理，建立有效的权限监督制约机制。对每位经办人员分设不同的业务办理权限，形成业务操作既相互配合、又相互制约的关系。第三条各部门应按工作职责，进一步明确岗位及人员权限和责任，确保本部门岗位及人员在授权范围内行使职权。㈠应通过计算机信息系统分离经办人员的操作权限并设置不同的操作密码，由经办人员按职责权限操作，同时对操作结果负责。㈡严禁未经授权，以他人密码进入计算机信息系统进行相关业务操作。㈢各业务部门要严格按照各自的权限办理业务，第3页共11页不得越权办理业务。对越权办理的，应及时向分管领导汇报。第四条加强对申报缴费基数的审核及征缴、支付的内部控制，防止相关科室少核、少收、漏缴社会保险费以及收入不入账、...
