煤矿配件管理制度煤矿材料、配件计划及使用管理制度为了加强对材料、配件的管理，根据本矿的实际情况，对材料、配件的计划审报，领用与发放程序及管理办法做出如下规定。一、计划管理（一）使用部门每天15：00以前提交材料、配件使用计划，其余时间除特殊情况以外不得申报材料、配件使用计划；提报的材料（或配件）计划必须著名名称、规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、数量、主机厂家；申报的材料（或配件）计划必须有填报人与使用部门负责人的签名。（二）材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、科学。对于保质期较短的材料等富余量不得超过10％。（三）违反规定的处罚1.不在规定的时间内编报计划的每推迟一天罚提报单位100元。2.申报的材料（或配件）计划没有著名规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项，每一项罚提报人20元。3.申报的材料（或配件）计划把规格（或件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项填错的，每错一项罚填报人50元。4.材料、配件使用计划提报后导致保质期较短的橡胶制品、化工品等积压的，积压金额在10000元以上罚填报单位1000元。二、使用管理（一）严格按计划数量领用，没有计划不准领用。（二）出库单签批范围：1.正常使用的支护材料由生产办签批，超计划的支护材料由分管领导签批。2.地产、建筑材料和劳保用品由经营办签批。3.单件1-3万元且总价在3万元以下的由机电信息中心签批；其中（1）进口件不签批，（2）紧固件不签批，（3）防爆开关配件不签批，（4）输水胶管、高压胶管总成、管接头、u型卡、胶布及尼龙扎带不签批，（5）单价500元以下且总价在2000元以下的不签批。4.单件1-10万元且总价在3-30万元的由分管领导签批。5.单件10万元以上且总价在30万元以上的由矿长签批。（三）领用程序。在eam系统上做工单→供应站制单→队长及领料员签字→矿内签批→供应站领用。在非正常工作日时，领料员可先通过电话请示矿内对应的签批人，待同意领用后可打专用借条到调度室签批后领用（调度员留一联），领料员必须在3天之内补办正规手续。（四）供应站没有库存的材料、配件领用程序。使用单位查出件号（国产件要查出名称与规格）→向机电信息中心汇报→机电信息中心组织调拔→反馈信息后领用。（五）在索赔范围内损坏的件，使用单位必须在当天给机电信息中心提报索赔报告。（六）违反规定的处罚1.领料员领料时不按领料程序私自领料的，每件罚领料员50元。2.供应站保管私自给发料的，每件罚供应站50元。3.借条在3天之内未补办正规手续的，每件罚领料人100元。4.没有报计划而需要急用的，如果eam系统上没有库存每次罚使用单位200元。5.在索赔范围内损坏的件，使用单位在当天没给机电信息中心填报索赔报告，每推迟一天罚使用单位100元。xxx煤矿2013.10.1
