医院采供中心物资管理规章制度细则VIP免费

医院采供中心物资管理制度休闲中心物资采供管理规定一、采供程序（一）采供1、采供部按批准后的采供计划组织货源，确定厂商，进行订货，订货前应将计划送财务部落实资金，确定付款方式。订货关要有报价，货价质比三家，凡是制品必须坚持先取样品，征得使用部门同意后方可订货。2、凡属特殊设备、配件、用品、服装等，有关使用部门有责任派懂行人员配合采供部一起采购订货，以确保需求。3、食品原材料品种多，需要量多、价格波动较大，采购食品原材料和饮料，品种必须对路、适用适销、质量必须优良，鲜活商品、蔬菜、瓜果等新鲜不腐，干货易于保存，做到货真价实，出品率高。力求价格合理，尽可能批量进货，降低成本，数量适当，既保证业务活动需要，又防止库存积压面腐烂变质，过期报废。4、采购过程中要完善帐务手续，每次进货的发票（禁止白条）要及时交成本核算员和财务会计，准时入帐。支票的领用，保管要符合财务手续。5、采购酒类和饮料，必须执行国家标准法、酒和饮料的标签上必须注明生产批号、配料表、净含量、厂址、生产日期、保质期、凡缺少一项均不得采购。（二）入库采购的所有物资必须全部入库，办理入库手续，并认真做好现场记录。仓库保管员必须严格清点验收，货物入库验收的内容包括：①审查单据；②验收数量，做到准确无误；③检查质量；④检查包装物；坚持贵重易碎物品的多验，混装物品全验。凡验收入库的物品均参须做好登记，按库房分类填写入登记。一、采购员工作规范1、熟悉和掌握自己分管的各种物品的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应这些物品的厂家、商社单位。2、按照“中心”审批的采购计划，及时进行采购，保证供应，采购人员必须严格按批准后的采供计划组织货源，确定厂家，进行订货。3、要经常了解商业信息，市场行情，适时进行采购，提高资金使用的效率。以其用品或长期需要的物资，根据核准的计划可向有关工厂、公司、商店签定长期的供货协议，以确保物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。4、临时少量急需品经总经理批准授权后，采购人员应办理采购，以保证使用部门的需要。5、配和仓管员对采购的物资验收入库。采购员采购的物资，无论是直拔还是入库都必须经仓库管理员验收，采购员应认真做好配合工作。6、采购报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否批准，方可报销。7、在预算内节约开支，对各类物资能按质量，按要求保证供应，采购物品如出现数差，质量差，由采购员负责向对方办理索赔，退货或补差手续。8、定期到使用部门征求对采购物品的使用意见和建议，以改进提高工作。在续签合同时，要将在使用过程中发现的问题转告厂商改进。二、库存物质管理1、根据库存物质种类不同、分类设置库房；设备配件库，针棉和低值易耗品库、食品库，饮料库，冷藏库和物料用品库等。库存管理：①入库制度。所有物质入库必须验货、清查，若发现物质的质量、数量与购单不符有权拒绝接受，并报告本部经理直至“中心”总经办。②出库制度。认真核对出库单、领料单、仓库调拨单，然后出库发货，并做好登记。坚持“三先一不”原则。即先入库的先发出，易腐易变的先出，失效期短先出，损坏变质的不出。对储存已久的食品原材料，要及时通知经理和厨房及时投入使用，加快物质周转，及时分类整理当天的领料单据。每月将领用单汇总，转交财务部门计核价款。③盘点制度。所有库存物进出、存、调剂、调拨、库存消耗都必须建立帐卡登记制度，来龙去脉必须一清二楚。库房至少每月盘点一次，分别按损耗，盈亏、调整、报废、事故、损失，丢失等填报《物质溢缺申报审批单》上报本部门经理，总经理，分送财务部等有关部门，切实做到帐实相符、帐帐相符。④保管制度。库存存放的物质必须分区存放，分类、编号、挂牌，保证道路畅通，各种货物存放在固定的区域和货架上，防止食品原材料及半成品互相影响，串味，坚持四隔离制度（成品与半成品、食品与杂物、药物，生熟食品、食品与天然冰隔离），保证食品原材料的清洁卫生。，⑤报损制度。凡库房物资报损必须填写《报损报告单》，要填明报损物资名称、数量、金额、说明原因、查明责任，保送财务部等有关...