>营销部出差管理规定营销部管理制度文件——编号001制定日期：2010/01/01批准人：文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：1编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理1.目的：为加强公司营销人员的出差管理，特制定本制度。2.范围：适用于本公司营销部所有人员出差的管理。3.定义：(略)4.职责：文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：2编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理4.1营销人员严格执行本制度。4.2营销部经理、营销副总做好实施监督。5.内容（出差申请程序及管理办法）5.1办理出差手续流程：5.1.1凡营销部营销人员申请出差均需填写【出差申请单】并注明出差文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：3编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理点、事由、计划出差时间及联系电话一并交于直属上司。出差审批职权等级表级别部门经理主管副总总经理主管及下属人员（三天以内）（三天以上）（一周以上）审批审批审批部门经理\（三天以内）（三天以上）文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：4编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理\审批审批5.1.2出差人员需详细填写【出差开支预算表】与【费用暂支单】,汇同【出差申请单】由直属上司审核,董事长审批签字，至财务部预借费用。5.1.3出差返回时，需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面汇报提交至直属上司处，并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续，文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：5编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理结清预借款。5.1.4报销流程：填写报销单，粘贴票据→销售内勤初审→营销部副总审核→总经理（财务副总）批准→财务部报销。5.2出差报销规定5.2.1差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：6编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理杂费。5.2.2旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具乘用费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。5.3出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销5.3.1按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：7编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的，均须出具统一的票据。5.3.2以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈直属上司确认后方可报销。5.3.3出差人应提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：8编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理5.3.4出差人员乘坐交通工具的费用报销标准：飞机火车汽车轮船须经批准（营销副总除外）硬卧（乘车8小时以上）大巴三等5.3.5市内交通费、伙食及住宿报销标准（在以下限额内、按票据实报文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：9编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理实销）：职位项目报销标准（元/天）备注北京、广州、上海、深圳其他城市本标准以5.3.6为营销副总住宿300250伙食5030文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：10编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理补助实现前提。市内交通乘坐出租车之费用实报实销。企划主管客服主管住宿170160伙食补助3020市内乘坐出租车之费用实报实销。文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：11编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理交通区域销售主管住宿150130伙食补助3020市内交通一般乘坐公交车，特殊原因除外。营销部住宿120100文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：12编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理其他人员伙食补助3020市内交通一般乘坐公交车，特殊原因除外。5.3.6到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费（营销副总除外）。文件名称：营销部出差管理规定实施日期：2010/1/1页码：13编号BY-DM-001制定营销部审核批准总经理5.3.7乘坐卧铺车的，伙食补助为30元/天。5.3.8住...
