职业健康平安体系运转治理考核方法???????第一章总那么???????第一条为进一步加强企业内部治理，夯实治理根底，充分发挥治理体系运转的作用，促进质量／环境／职业健康平安治理体系持续有效运转，按照兖州煤业股份《质量/环境/职业健康平安治理体系运转治理方法》要求，结合我公司治理实际，制定本方法。???????第二条本方法适用于我公司治理体系的运转监视检查、内部审核的治理及考核。???????第二章治理职责???????第三条治理体系运转的日常检查与内部审核由企管部归口治理，落实本方法的奖惩事宜。???????第四条各单位严格按照体系文件规定和本方法要求组织施行。???????第三章内部审核???????第五条治理体系年度审核方案由企管部负责制定，治理者代表批准后执行，需要时由治理者代表决定增加审核次数。???????第六条治理体系内部审核由治理者代表领导，企管部按照年度审核方案结合上次审核结果和体系运转实际，制定详细的内部审核打算并组织施行，落实审核人员，确保审核满足打算要求，到达深化体系运转的目的。???????第七条内部审核报告由审核组长编制，经治理者代表审批后分发至有关单位或个人。???????第八条对内部审核觉察的征询题，由企管部按照职责范围，落实到相关单位或部门，责任单位针对存在的征询题采取纠正或预防措施进展整改，企管部组织有关人员对审核觉察的征询题进展催促整改，并跟踪验证整改效果。???????第九条治理体系内部审核材料的保存执行《内部审核程序》有关规定。???????第四章运转操纵???????第十条各单位每年应针对体系运转的需要，结合实际，制定培训打算，分层次有针对性地开展培训。???????第十一条各单位行政负责人是所辖范围内治理体系运转主要责任人，应指定/设置体系治理员，保证治理体系有效运转和相关信息有效沟通。???????第十二条各单位的治理体系运转工作应与实际工作相结合，严格按照治理体系文件规定的要求组织施行，进展全过程操纵，确保体系运转的实效性。???????第十三条各单位应采取有效措施，组织治理体系文件的宣贯、学习、培训，做到每个岗位人员可以理解文件内容，熟悉本岗位相关要求，掌握操作方法和应急救援知识，理解治理方针的含义和目的的内容。???????第十四条在治理体系运转中关注各类文件的习惯性、充分性，搜集相关信息，为完善体系文件提供按照；妥善保存治理体系运转的各种记录，作为治理体系符合性、有效性和持续改良的证据。???????第十五条各单位树立恪守法规认识及严格执行治理体系文件要求的认识，在运转过程中不断提高全员素养，带着本单位全体员工不断提高治理体系业绩，持续满足治理体系运转要求。???????第五章监视检查???????第十六条各单位按照治理体系职能分配，认真组织施行，积极开展自检自查活动，不断提高本单位的体系运转质量。???????第十七条企管部每月组织一次治理体系运转质量及运转绩效滚动式综合检查。???????第十八条各单位对体系运转情况进展动态检查，对检查觉察的征询题及时采取纠正或预防措施，并进展跟踪检查整改情况，保持相应的记录。???????第六章不符合项的断定???????第十九条内部审核、滚动审核或专项检查中出现以下情况之一，判为主要不符合项：???????1.严峻违犯法律、法规及相关要求；???????2.造成系统性或区域性严峻失控；???????3.可能造成严峻的后果；???????4.重复出现同类事故、事件或不符合项。???????第二十一条内部审核、滚动审核或专项检查中出现以下情况之一，判为次要不符合项：???????1.文件要求恪守不严格，或偶然不恪守；???????2.偶然的人为失误；???????3.系统不会造成严峻阻碍；???????4.粗心或笔误；
