无机内检记载外部反省方案反省目标：评估我公司无机毛尖茶的莳植、加工的治理是否契合有机规范央求，各环节运转是否无效。反省范畴：无机毛尖茶茶叶A的莳植、加工跟效能。反省依照：〔1〕GB/T19630.1-4—2011无机产物〔2〕体例的无机治理手册、无机操纵规程〔3〕莳植、食操行业有效的执法法那么〔4〕新版无机产物认证施行规那么时刻策划展开运动有关职员2013.4月上旬预备反省资料无机治理小组2013.4月25日2013.4月下旬2015.4月尾施行反省、体例反省讲演无机治理小组整改不契合相干岗亭验证分歧格整改后果无机治理组长备注：内检员：内检组长：日期：2013.4.2外部反省施行方案日期时刻部分/场合因素/条目反省员2013.4.258:00~8:308:30~9:30全部成员初次聚首治理层运营天资、执法法那么识不与恪守主顾申欣赏情况产物市场考察9:30~11:0011:00~12:0013:00~15:00贩卖部GB/T19630.3中4~8，证书跟标识使用办公室破费部GB/T19630.4中4.1~4.7GB/T19630.1中4、5，11.1、11.2、11.3，GB/T19630.4中4.2.615:00~16:00莳植基地巡基地巡查视8:30~12:00加工场巡查工场巡查反省、库房反省13:00~16:0016:00~17:00加工场GB/T19630.2中4.1、4.2全部成员评审情况转达、末次聚首反省表〔GB/T19630.1〕反省员：受检部分：部分担当人：日期：规范反省内容反省后果评估条目4.1破费单位的的界限是否清破费单位范晰。土地的一切权跟运营围权是否清晰。何时施行有机治理系统4.2转换期有无转换期。转换期多久？起止日期。无机破费系统中有无转基因物资。同时存在非无机破费的惯例破费单位内有无引入转基因物资。4.3基因工程生物/转基因生物4.4辐照有无采纳辐照处置。4.5投入品使用的投入品有哪些。有无使用化学条约的植保产品、胖料跟都会污水污泥。供给的产物检测讲演中有无禁用物资的检出。11.1包装11.2储藏采纳何种资料进展包装，包装资料应契合国度卫生央求跟相干规那么；描绘库房的情况卫生状况。有无公用的无机产物库房。采纳何种方法储藏。采纳哪些方法进展无害生物防治。11.3运输有无公用运输车辆。在容器跟〔或〕包装物上，是否有明晰的无机标识及有关阐明反省表〔GB/T19630.1〕反省员：受检部分：部分担当人：日期：规范反省内容反省后果评估条目5.1转换期5.2平行生产5.3产地环境央求5.4缓冲带5.5种子跟动物繁衍材料5.6莳植5.7土胖管理5.8病虫草害防治5.10分选、荡涤及其余播种后处置5.11净化控制5.12水土保持跟生物多样性爱护无机反省表〔GB/T19630.3〕反省员：受检部分：部分担当人：日期：规范反省内容反省后果评估条目4通那么有无在非无机产物上使“用无机〞字眼或标识。无机标识的笔墨、色彩、图案是否规范。5产物无机配料含量是否即是的标识或许高于95％。部分负央求责人对此条目是否操纵理解6无机无机配料百分比的计划配料比后果。的计划7中国是否在最小贩卖包装上无机产使用无机产物或无机转品认证换产物标记。印制的有标记机标记有无变形、变色。8贩卖有无设破贩卖专柜。假设有贩卖专柜，是否曾经摆放无机认证证书复印件。无机反省表〔GB/T19630.4〕反省员：受检部分：部分担当人：日期：规范反省内容反省后果评估条目4.1通那么企业有无公道的经营天资、公道的土地使用权。4.2.1文件企业的治理系统文内容件都包含哪些内容。4.2.2文件系统文件的现在有的操纵效版本。4.2.3破费是否供给基地位置单位或加图、破体图，是否工、运营曾经标注相干信等场合的息。位置图4.2.4无机现行治理手册的版治理手册本号。有无通过审核赞成，宣布与实施日期。4.2.5无机操纵规程的版本破费操纵号、文件编号。规程4.2.6记载记载的保存限日多揪。抽查记载4.3资天性否满意野生天麻治理网罗所需的资本。无机治理者、外部反省员是否满意要求4.4外部有无外部反省规反省程。何时进展过内部反省。外部反省的后果如何样。4.5可追溯有无产物召回训练训练记载。可追溯系统是否曾经树破，如何完成追溯。系统与产品召回4.6欣赏有无主顾的申述投诉，有无处置记载。4.7接着采纳了哪些改正措改良施或防备方法来持续改良。初次会签到表时间2013.4.25所在办公室到会职员序号姓名部门职务01020304末次会签到表时间2013.4.25所在办公...
