收银员工作流程(一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作；2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；(二)结账前工作程序1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人排队点餐，2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向领班及以上反映，并注明相关情况；3、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账）(三)结帐工作流程1、客人点餐后结账时，收银员必须及时将点菜给客人重复订单（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单予客人结账；2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。（1）、现金A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账；（2）银联卡A、确认银行卡是否为本店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。B、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联交给服务员送予客人。E、在电脑中作银联卡结账处理。（3）、外客签账A、确认客人是否在可挂账客户名单之内，消费金额是否在规定的信用额度之内，必须按规定的有效签单人签字方可挂账；B、非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。C、如属临时挂账客户，必须严格按照公司关于挂账的规定执行，由经理级以上人员书面同意或担保。D、打印出账单后，交给楼面人员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；E、员工交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。F、在电脑中作签单挂账处理。（4）支票A、收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并请客人留下联系人姓名和联系电话（核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致）；B、按客人的消费金额，正确填写支票，并将支票存根联送予客人；C、支票不得涂改；D、查看支票是否在有效期内（支票的有效期为10天）E、在电脑中作支票结账处理；（5）公务招待A、结账时请店面经理在账单上写原因和单位，在账单上签名确认B、消费金额账单有助会到公司进行走报账程序（6）餐券A、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券使用符合规定后。B、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。C、收到的餐券应请经员工在背面签名确认，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。4、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票；5、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签字确认，在由管理人员证实后，将修改单和作废单交财务部审计审核。6、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经部长以上人员签名确认。（四）每班完结工作1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。2、营业结束后，打印当班收银报表。3、清点...
