小区停车场管理制度通用版本为规范管理，保持小区内道路畅通，维护区内交通秩序，有效地为业主及用户服务，保证车辆、人员安全，根据交通部门的法规特制定本规定。一、住宅区内的交通秩序、车辆管理有物业公司负责；二、各类车辆在小区内的行驶停放，必须遵守下列规定：1.业主车辆由物业公司统一发放业主通行证，进入小区时必须把车辆停放在规定的停车位.2.外来临时车辆凭临时卡进入小区，出门凭临时卡缴费后放行。3.停放小区内的车辆内不要遗留贵重物品、重要文件等，离车时车主（司机）要锁好门窗，否则后果自负。4.禁止在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，机动车辆只能指定停车位内停放。5.保持小区内清洁，不得将车上的杂物和垃圾丢在地上，有漏油、漏水时，车主应立即处理。6.禁止在小区内洗车、修车、试车、练车。7.禁止携带易燃易爆及危险品出入小区。8.遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公共设施，不乱停放车辆。9.小区内车辆行驶停放要服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在规定停车位位置停放车辆。10.车辆进入小区必须减速慢行，时速不得超过5ｋm/h，严禁超车，禁止鸣喇叭，注意往来车辆及行人安全。11.禁止在人行道长时间发动机车工作，以免造成尾气排污现象。12.禁止碾压绿化土地，损坏路牌和各类标识，以及损坏路面和公共设施。若损坏请照价赔偿。13.驾驶人员应听从保安人员的指挥，小区内停车位停放满时，所有车辆不得驶入。14.业主的电动车、自行车、摩托车统一停放在负一层指定区域。第1页共19页15.凡不遵守车辆停放规定而造成车辆损坏的概不负责。16.除执行任务的车辆（消防车、警车、救护车）外，其他车辆一律按本规定执行。上海建星智能科技有限公司20XX年5月4日第二篇：通用简洁版本报销制度xxx有限公司财务报销及货款支付制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用公司全体员工。第一部分：财务报销制度第一条借款制度员工因公出差或零星采购、临时支付费用需要借款的，应详细填写《借款申请单》（包括借款事由、借款金额、借款时间等事项），报该部门主管、会计，总经理签字（若总经理不在时，借款金额在1000元以内原则上先由各部门经理审批后交财务审核，然后到出纳处领取资金，待总经理回公司后补办签字手续。借款人员冲帐程序与费用报销程序基本一致，冲帐前出纳应对照辅助帐查清借款人员所欠金额。原则上要求借款人在费用发生后三个工作日内到财务部完成销帐手续，最长不得超过15天。借款原则上采用上不清下不借的原则，每次借款时必须结清上次借款，外地员工必须在每月10日前把上月单据寄回财务，否则不予借款（特殊情况除外.），多退少补。如果正常借款不在规定时间内冲销，经财务部提醒后，仍然不冲帐的借款人员，不得再次借款，而且其借款在本月工资中扣除，任何人不得找借口和理由。每年12月31日前借款人必须与财务部结清借款，有特殊情况的应对清借款，并写对帐单一式两份，财务和借款人各执一份。第二条差旅费报销制度一、员工报销差旅费用应填写《出差费报销单》并附《出差申请审批单》，报销差旅费以外的其他费用应填写《费用报销单》，并按规定程序报部门主管、财务部主管、总经理签字。因工作需要出差发生费用的报销严格定额控制。出差补贴：第2页共19页除云南大理外国内出差260元/天，含住宿、餐补、交通费等，相应费用不再另行报销；大理出差补助为50元/天。交通：原则上须乘坐火车，需乘坐飞机的公司报销5折内（含5折）机票，超过5折部分自己添补。第三条招待费报销制度公司因工作需要确实需要招待费时，有关工作人员应做到尽量励行节约，坚持能给公司带来业务和效益前提下发生招待费，费用在300元以下的，可自主决定;费用在300元以上的，则必须经总经理同意后才能发生。原则上所发生招待费凭正规发票实报实销，且报销用的发票应为请客所在地餐馆或酒楼所出具的。在特殊情况下不能提供餐费发票的条件是：⑴费用在100元以下；⑵没发票但有请客当地餐馆出具的收据。（3）代客户支付的小费。所提供的发票或收据要有餐馆或酒楼的章，否则无效...
