风险点识别与控制***卫生局二ОО八年六月卫生局内控体系资料汇编（一）卫生局风险点识别与控制目录外部权力一、行政许可（一）食品卫生许可1、食品卫生许可流程图……………………………72、食品卫生许可风险识别与控制……………………8（二）公共场所许可1、公共场所许可流程图………………………………102、公共场所许可风险识别与控制………………………11（三）集中式供水单位卫生许可1、集中式供水单位卫生许可流程图……………………132、集中式供水单位卫生许可风险识别与控制…………14（四）医疗机构执业许可证校验1、医疗机构执业许可证校验流程图……………………162、医疗机构执业许可证校验风险识别与控制…………17（五）医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）1、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）流程图…182、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）风险识别与控制……………………………………………………19（六）医师执业注册1、医师执业注册流程图………………………………202、医师执业注册风险识别与控制………………………21（七）护士执业注册1、护士执业注册流程图……………………………222、护士执业注册风险识别与控制……………………23（八）权限内医疗机构变更1、权限内医疗机构变更流程图…………………………242、权限内医疗机构变更风险识别与控制………………25二、行政确认（一）卫生科技成果项目、科技成果审核管理1、卫生科技成果项目、科技成果审核管理流程图……272、卫生科技成果项目、科技成果审核管理风险识别与控制………………………………………………28（二）临床医学重点专科建设管理1、临床医学重点专科建设管理流程图………………292、临床医学重点专科建设管理风险识别与控制……30三、行政处罚（一）食品卫生行政处罚1、食品卫生行政处罚案件流程…………………………312、食品卫生行政处罚案件管理风险识别与控制………32（二）化妆品行政处罚1、化妆品行政处罚案件流程………………………342、化妆品卫生管理行政处罚案件管理风险识别与控制…35（三）劳动卫生行政处罚1、劳动卫生行政处罚案件流程……………………………372、劳动卫生行政处罚案件管理风险识别与控制………38（四）生活饮用水行政处罚1、生活饮用水行政处罚案件流程………………………402、生活饮用水卫生行政处罚案件管理风险识别与控制…41（五）医政行政处罚1、医政行政处罚案件流程………………………………432、医政行政处罚案件风险识别与控制……………………44（六）公共场所行政处罚1、公共场所行政处罚案件流程…………………………452、公共场所卫生行政处罚案件管理风险识别与控制…46四、非行政许可审批权（一）新型农村合作医疗筹资工作1、新型农村合作医疗筹资工作流程图…………………482、新型农村合作医疗筹资风险识别与控制……………49（二）新型农村合作医疗即看即报1、新型农村合作医疗即看即报流程图………………502、新型农村合作医疗即看即报风险识别与控制…………51（三）新型农村合作医疗手工补偿1、新型农村合作医疗手工补偿流程图…………………532、新型农村合作医疗手工补偿风险识别与控制………54内部权力一、重大事项决策1、重大事项决策流程图……………………………………552、重大事项决策风险识别与控制…………………………56二、组织人事1、人员调进管理1-1、人才引进、录用流程图…………………………………581-2、人员调进管理风险识别与控制………………………592、局中层干部选拔任用2-1、局中层干部选拔任用流程图…………………………612-2、局中层干部选拔任用风险识别与控制………………623、发展党员3-1、发展党员流程图………………………………………643-2、发展党员风险识别与控制……………………………65三、财务管理1、财务审批1-1、财务审批流程图………………………………………661-2、财务审批风险识别与控制……………………………672、年度经费收支预决算2-1、年度经费收支预决算流程图…………………………692-2、年度经费收支预决算风险识别与控制………………703、接待审批3-1...
