各部门内审检查表VIP免费

内审检查表编号：JL-8-03第1页共3页受审核部门生产部审核日期审核员审核组长陪同人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.请出示本部门受控文件清单，收文登记，索查2—3份受控文件。2、请出示本部门的记录清单3、公司的质量方针是什么？其内涵是什么？4、本公司的质量目标是什么？5、公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么?是否形成了文件？6、本部门的质量职责是什么？a)按照公司生产计划合理安排生产，确保生产安全及生产任务的完成；b)负责合理计划生产所需设备及人力资源；c)负责制定、优化生产流程及相关制度；d)负责生产过程中特殊过程的验证和生产过程的控制管理；e)负责基础设施和工作环境的控制管理；f)负责公司生产安全制度的制定及实施、检查，确保安全生产。第_2_页共_3_页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T1900标准6.36.36.47.17.5.17.4.17.4.27.5.27.5.37、本部门是否对特殊过程操作人员进行了培训？请出示有关证据8、产品实现需要哪些基础设施？如何实施控制？9、请出示设备设施台帐，设备检修记录。10、是否制定了安全管理制度？现场生产环境、生产安全、消防器材能否达到要求11、如何确保产品实现过程处于受控状态？12、是否对供方进行评价，有合格供方名录？请出示有关证据。13、是否编制采购计划及对产品进行验证？请出示有关证据。14、是否编制了生产计划？抽查各车间生产操作记录2—3份，查其符合性、规范性15、公司有哪些特殊过程，如何实施控制？否。没有进行上岗培训。没有实施控制。出示的设备台帐没有天车，不完整。没有设备检修保养计划和记录。已出示安全管理制度。现场生产环境卫生，有消防设施。有整车试车检查记录。装配工艺卡正在制作中。出示的装配记录不完整，缺少工作内容的具体要求，和工作内容检查标准。没有《装配作业指导书》。已出示生产计划。无计划完成情况考核制度。生产中的特殊过程为焊接作业。没有过程参数控制和记录。第__3__页共__3__页标准要求检查内容和方法客观记录B/T19001标准7.5.57.5.47.5.58.5.116、标识的方法有哪些？车间现场查看标识控制管理状况，产品防护情况17、请出示售后服务任务单进行安装调试的相关记录。18、对产品的防护是如何规定的？19、生产部采取了哪些纠正预防措施改进工作？在各部件上打钢号进行标示，并记录在装配记录上。国内产品采用篷布包装，出口整机采用集装箱包装，部件采用木箱包装。外购件不破坏原有防护包装。装配过程中发现问题，及时解决。内审检查表编号：JL-8-03第1页共2页受审核部门市场部审核日期审核员审核组长陪同人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.25.35.4.15.4.11.请出示销售公司受控文件清单，收文登记，索查2—3份受控文件。2请出示本部门的记录清单3.如何了解顾客需求？通过哪些途径、方式确定和满足顾客要求？4公司的质量方针是什么？其内涵是什么？5.本公司的质量目标是什么？6.公司的总目标是否在本部门进行了分解？分解的分目标是什么?是否形成了文件？第__2__页共__2__页标准要求检查内容和方法客观记录GB/T1900标准5.5.17.27.5.48.2.18.48.5.17.本部门的质量职责是什么？8.索查合同评审、投标文件评审的有关记录，查其有效性9与顾客建立了哪些联系？联络勾通方式和渠道？是否建立了重要客户档案及顾客来电、来函、来访相关记录？10.本公司有哪些顾客财产？对顾客财产是如何控制管理的？.11.是否编制了售后服务规定，对顾客投诉是如何处理的？12.是否进行了顾客满意度调查？收集和分析了哪些顾客信息和数据？是否依此提出了持续改进需求？查相关证据。内审检查表编号：JL-8-03第1页共3页受审核部门人事部审核日期审核员审核组长陪同人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.14.2.14.2.24.2.34.2.41.本公司确定的质量管理体系，所需的过程包括了哪些？2、本公司体系文件包括了哪些内容？3、公司的质量手册由谁批准发布？公司的质量管理体系何时开始运行的？质量手册包含了哪些内容？4、请出示公司和本部门受控文件清单、外来文件清单，发文登记，索查2—3份受控文件及外来文件5...