環境管理體系審核通用檢查表企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.1總要求4.2環境方針組織是否建立並保持了環境管理體系環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介,廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁最高管理層是否制定了本組織的環境方針最高管理者是否批准,簽署了環境方針環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾環境方針中是否包括環境目標,指標的框架最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令?環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?由誰主持制定的?何時,何地制定的?如何制定的?由誰批准的?何時批准的?組織活動的性質和環境影響是什麼?組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼?組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實際查看環境方針看環境方針加以確認看環境方針加以確認查閱環境方針予以確認審核日期:受審部門:內審員:注:“”記事欄:○△符合、輕微不符合、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.2環境方針4.3.1環境因素是否傳達到全體員工並付諸實施是否同上級組織的環境方針相協調是否可為公眾所獲得最高管理者是否定期評審,修訂環境方針是否建立了識別環境因素評價環境影響程序是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別用什麼方法和怎樣識別的如何向全體員工傳達的?採取了哪些方式?取得了怎樣的效果上級組織有否環境方針?本組織的環境方針是否征得上級組織的同意?是否以上級組織的環境方針為基礎?為公眾獲得環境方針提供了何種方便?何時,何地可以獲得?是否有定期評審規定?是否進行過評審?評審,修訂的依據是什麼?識別時是否應用該程序?識別的範圍和對象是否有環境因素清單?識別的過程採用的方法收集的原始資料○○○○○○○○○○○○○○○○○○詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內審員:注:“”記事欄:○△符合、輕微不符合、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.31.1環境因素4.3.2法律和其他要求識別環境因素應把握哪些要點如何進行環境影響評價的環境因素的信息能否及時更新在制定環境目標時是否考慮了重大環境因素是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序是否考慮三種狀態?是否考慮三種時態?應考慮到的主要方面是否有否有遺漏?是否考慮到可對其施加影響的環境因素?評價是怎樣進行的?有無評價準則?有無重大環境因素清單?評價結果是否合理?對新項目和變化是否進行了評價和事前評價?有無更新信息的規定?是否按規定實施更新?哪些重大因素列入目標?其他因素如何控制?該程序是否明確了獲得法規的途徑?該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人?該程序是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責?○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“”記事欄:○△符合、輕微不符合、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.2法律和其他要求4.3.3目標和指標實施上述程序的結果程序中是否包括法規信息及時變更的規定組織如何使職工了解有關的法規信息本組織的守法情況組織是否設定了環境目標和指標設定目標指標時應考慮的一些方面目標、指標是否得到落實相關法規清單相關法規內容和要求明細表法規要求特定設備登記表法規要求特種物資登記表由誰負責?做得如何?法規信息如何進行內部溝通?誰負責?職工是否意識到不遵...
