HACCP体系检查表序号检查内容（标准条款）检查重点及方法备注1查证书的有效性急证书的使用1发放认证证书的认证机构的合法性：是否是国家认可的可以颁发乳制品GMP、HACCP认证证书的机构（网上查询、认证杂志公告等）2证书呗暂停期间或被撤消后是否还在使用（网上查询、向组织索要最近一次审核的审核计划、审核报告等）3证书及标志的使用：只能用于宣传，标志不能用在顾客可获得的小包装上2法律法规符合性监管：1资质证书是否齐全：包括营业执照、卫生许可证、生产许可证、卫生注册证书、委托加工备案证明（关注上述证书的有效期及年检、关注认证证书中的认证范围是否与资质证书的范围相符）2主要法律法规、标准的遵循情况：1）中华人民共和国食品安全法2）中华人民共和国产品质量法3）中华人民共和国标准化法（关注乳品企业的执行标准及产品标准备案情况的有效性，特别是婴幼儿配方乳粉的标准）4）中华人民共和国计量法（关注产品检验用计量设备和关键控制点监测用计量设备的检定、校准情况）5）中华人民共和国动物防疫法6）2002年认监委第20号令《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》7）乳品质量安全监管条例：a查企业奶站的二证一单：生鲜乳收购站应当取得所在地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳收购许可证；生鲜乳运输车辆应当取得所在地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明，并随车携带生鲜乳交接单。b查出厂检测：婴幼儿奶粉在出厂前是否检测营养成分，是否具有相关的检测设备、是否保存了相关的检测记录。c查企业是否具备了三聚氰胺的出厂检测能力（检测设备、人员）或与相应的质检机构签订了检测协议。8）食品标识管理规定（质监局2007.8）9）食品召回管理规定（质监局2007.8）10）食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理办法（2007.4）；食品生产加工的企业，必须将食品中全部添加物质的种类、用途、用量等情况向所在地县级质量技术监督局备案11）乳制品生产许可证审核细则HACCP体系检查表序号检查内容（标准条款）检查重点及方法备注2法律法规符合性监管：12）婴幼儿配方乳粉生产许可证审查细则：a企业应满足细则中要求的相关的生产设备、检测设备的要求：可通过现场观察获取。b企业应满足细则中要求的相关生产环境要求，如：清洁作业区必须达到30万级以上净化车间的要求，具备独立的空气净化系统。要求企业提供具有资质的检测机构的检验报告。c企业应对使用的维生素和微量元素等食品营养强化剂进行定期验证：要求企业提供权威机构的检测报告，一年至少一次。13）相关标准：aGB19301鲜乳卫生标准bGB12693乳制品企业良好生产规范cGB13432预包装特殊膳食用食品标签通则dGB/T6914生鲜牛乳收购标准eGB2760-2007食品添加剂使用卫生标准fGB7718-2004预包装食品标签通则gGB14880-1994食品营养强化剂使用卫生标注hGB5749-2006生活饮用水卫生标准IGB2762-2005食品中污染物限量JGB2763-2005食品中农药最大残留限量34.2.1查企业是否具备HACCP标准中要求的必备的体系文件HACCP体系文件应包括：a形成文件的食品安全方针;可包含在手册中b食品安全手册；c标准所要求的形成文件的程序；文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序d8个前提计划：人力资源保障计划、企业良好生产规范（GMP）、标准卫生操作程序（SSOP）、原辅料和直接接触食品的包装材料安全卫生保障制度、召回与追溯体系、设备设施维修保养计划、应急预案、产品防护计划44.2.24.2.34.2.4文件和记录的控制同质量管理体系55.15.2审核企业的最高管理者是否参与制定食品安全方针和目标、是否定期进行管理评审并为保证食品的安全和体系的建设提供相应的资源。65.3职责、权限与沟通1应该有明确的各部门在HACCP体系中的职责和权限2检查进行内部、外部沟通的人员是否经过授权。3应明确启动和实施产品召回计划人员的职责和权限4应明确HACCP小组组长的职责5纠偏人员应经过了最高管理者的授权；HACCP体系检查表序号检查内容(标准条款)检查重点及方法备注116.4标准卫生操作程序电导仪、PH试纸或其他监控、检测措施)；d查企业是否制定了适宜的检测控制规程．对与乳制品直接接触的包材、空气或员工手臂、...
