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成功還須監察完善第1次内部审核资料版次:A.0日期:2009年4月批准审核作成2009年度审核计划行動是成功的前提月份部门123456789101112总经理■□管理者代表■□业务部■□行政（人力）■□品管■□文控■□■□■□注：□表示已有计划，■已完成审核制订：批准：日期:2009年4月10日内部审核计划1、目的:检查本公司质量体系文件的各项规定,是否能按ISO9001：2000实施，是否得到持续有效运行；对QMS的符合性、实施的有效性进行评价，以确定是否具备通过第三方认证的条件，并对不合格项及时整改，争取早日、一次性认证成功。检查本公司质量体系，是否具备申请ISO9001认证的条件。2、性质:例行的常规审核。3、范围:程序文件涉及的要素及时行了有关质量活动的部门；质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各要素及涉及的各职能部门。4、依据:ISO9001:2000质量体系保证标准,有关程序文件,QMS文件，合同和有关的适用的法律法规等。5、审核组:第一组组长:组员:第二组组长:组员:6、审核时间:2009年4月日7、日程安排:时间受审部门审核内容内审员组别8:00-8:30相关部门首次会议8:30-9:30文控4.2.3/4.2.41组9:30-10:00业务4.2.3/7.2/7.5/8.21组10:00-12:00品质4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.82组15:30-17:30行政4.2.3/5.3/5.5/7.42组13:30-17:30生产4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/6.4/7.5.5/7.61组13:30-15:30领导层/管理代表4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.0/7.1/8.2.2/8.51组15:30-16:30资材4.2.3/5.5/7.4.3/7.5.52组16:30-17:30相关部门闭门会议19:00-19:30相关部门末次会议编制:批准:日期:2009年4月10日内审通知各部门：公司决定：2009年4月日进行2009年第一次内审，请各部做好准备，详细日程安排见内审计划，请各内审员2009年4月日16点前将内审检查表交控中心；具体如下：目的﹕检查本公司质量体系文件的各项规定,是否能按GB/T19001-ISO9001：2000实施，是否得到持续有效运行；对QMS的符合性、实施的有效性进行评价，以确定是否具备通过第三方认证的条件，并对不合格项及时整改，争取早日、一次性认证成功。检查本公司质量体系，是否具备申请ISO9001认证的条件。依据﹕ISO9001：2000，质量手册，程序，指导书等范围﹕质量管理体系覆盖的所有产品和部门审核性质﹕□定期审核□不定期审核被审核部门﹕各部门（除财务外）审核时间﹕2009年4月日特此通知！管理者代表：发单日期﹕2009.04.10首次会议记录会议时间:2009年4月日会议地点:会议室会议主持:会议记录:参会人员:会议内容:审核组长宣布：1.审核目的:检查公司ISO9001：2000质量管理体系正式运行以来的实施效果，验证公司质量管理体系与ISO9001：2000标准的符合性，不断改进和完善公司的质量管理水平。2.审核范围:管理层、业务、品管、制造、采购、仓库、行政、文控。3.审核方式:抽样审核4.内审分工:依审核计划进行.5.时间安排:依审核计划进行。6.注意事项:(1)各部门必须予高度的重视与充分的配合,要做到有专人陪同及回答问题;(2)各部门负责人要提前做好准备工作,接受内审检查;(3)对任何影响内审工作进行的负责人,公司将予处罚.内部审核检查表审核部门总经理审核日期审核员陪审员标准条款审核内容审核记录判定4.1(1)质量管理体系的建立和实施的相应结果如何?(2)组织建立质量管理体系所需的过程是否对订单要求进行识别和传达,过程目的是否明确,过程策划是否有证据(包括确定设备和人员的能力)?□符合□不符合5.3质量方针最高管理者是否建立了公司的质量方针和质量目标并形成文件？□符合□不符合质量方针及含义在本公司各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？□符合□不符合质量方针在公司各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？□符合□不符合5.1管理承诺最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？□符合□不符合建立实施何持改时QMS所需资源，最高管理如何确保提供？有否实例佐证？□符合□不符合公司确定的适且的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清...