TS16949—管理评审控制程序VIP免费

管理评审过程方法Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：有效性是否得到验证责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录总经理1总经理2计划内评审计划外/针对事件的评审总经理3制订评审计划管理评审计划各相关部门4评审输入输入文件总经理5评审实施会议记录总经理6评审输出评审报告管理者代表7否是缺陷部门8纠正措施计划纠正与预防措施控制程序不符合项报告缺陷部门9落实措施计划管理者代表10有效性跟踪/验证管理者代表11是总经理12是否需要进一步评审否管理者代表13记录控制程序1.目的总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。评审开始结束评审并归档是否有缺2.范围适用于最高管理层对体系的评审。3.职责3.1由总经理负责管理评审活动；3.2管理者代表负责报告体系各要素的运行情况；3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的不符合项的纠正措施。4工作程序4.1审核开始总经理有责任维护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。4.2审核事宜本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。计划外的审核是以下的事宜:a)发生重大的事故时；b)组织的组织机构有重大变化时；c)外部环境发生显著的变化时；4.3制订审核计划由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排），并要求各相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所依据的文件。参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。4.4评审输入a)内部体系审核结果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果以及整改措施（由管理者代表负责）；b)上次管理评审报告及实施情况报告（管理者代表负责）；c)顾客满意度调查报告（由营销部负责）；d)与规定目标值相比的特性值（各部门负责）；e)预防和纠正措施的状况（由质量部负责）；f)管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势，以及管理体系的改进机会和变更的需用，包括方针和目标（由管理者代表负责）；g)产品的符合性和过程的业绩以及纠正措施（由质量部负责）；h)有关顾客满意程度的报告（由营销部负责）/员工满意程度调查报告（由管理部负责）；i)持续改进过程的状态（由管理者代表负责）；j)定期的会议（由管理者代表负责）；k)与体系有关的内部和外部环境的变化（由管理者代表负责）；l)方针和目标的现状与目标值的分析报告（由管理者代表负责）；m)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析（由质量部负责）；n)内部不良成品（由质量部负责）/外部不良成本（由管理者代表负责）；o)对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告（由生产部负责）；p)合规性评价结果（管代负责）；q)参与协商的结果（职工代表负责）；r)与外部相关方沟通的信息，包括投诉（管代负责）；s)环境和职业健康安全绩效（各部门负责）；t)目标和指标的实现程度（各部门负责）；u)事件调查、纠正措施和预防措施的情况（管理部负责）；v)形势的变化，包括与环境和职业健康安全有关的法律法规的变化（管理部负责）。所有的报告负责人应对所负责的事项的不合格提出具体的改进建议。4.5评审实施由总经理主持，评审会议应包括4.4管理输入的每项内容。参与人员就提出的议题踊跃发言和提议，对纠正或改进方案进行多方论证。评审内容应覆盖整个体系的所有要素，包括顾客的特殊要求。4.6评审输出管理评审会议时应确定如下几个方面的决议：a)管理体系及其过程的有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求。由指定人员记录《会议记录》，评审会议结束后由记录人根据《会议记录》整理《管理评审报告》，并将有关文件或证据须附在报告上交总经理审核并保存。《管理评审报告》内容：a)目的、范围、时间；b)评审的依据文件；c)参...