序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1综合安全1.1安全管理体系1.1.1安全责任体系及安全目标未签订或严格落实各级安全生产责任制,导致”四全”安全管理不到位;未制定不发生人身轻伤和一类障碍及以上事故目标建立安全生产责任制及落实、考核情况1、制定符合上级规定和本电网实际的中心、专业、岗位各级安全生产责任制；2、定期考核、奖惩制度执行情况；3、按照要求制定明确的电网调查度安全生产目标；1.1.2安全保障体系未建立有系统、分层次的安全生产保障体系，安全保障不力，导致安全隐患建立安全保障机制及配套制度建立中心、专业两级安全保障体系，责任到人，措施到位1.1.3安全监督体系未建立有系统、分层次的安全生产监督体系，体系未发挥应有作用，监督网络不健全，导致调度安全风险防控失去监督建立安全监督机制、日常监督工作开展情况1、建立中心、专业两级安全监督体系，调度机构设置专职的安全监督专责，各专业设置兼职的安全员；2、根据人员变动，及时调整监督网络1.1.4安全网成员履行专业安全监督职责不到位日常监督工作开展情况1、完善安全网各成员的安全职责；2、定期开展安全网络活动；3、加强安全网各成员的安全培训，提高安全工作能力1.2风险管控1.2.1电网调度安全分析未按照电网调度安全分析制度开展相应的工作，导致安全风险不能提前辨识、防范电网安全分析制度的落实1、认真落实电网调度安全分析制度；2、结合实际，持之以恒地开展工作1.2.2电网调度控制运行分析未按照电网调度控制运行分析制度开展相应的工作，导致调度运行存在的问题和隐患不能提前辨识、防范对电网调度控制运行情况的分析1、结合实际开展电网调度控制运行分析；2、根据分析结论落实改进序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1.2.3电网二次设备分析未按照电网二次设备分析制度开展相应的工作，导致二次设备（运行风险不能提前辨识、防范）对电网二次设备运行情况的分析1、结合实际开展电网二次设备运行分析；2、根据分析结论制定措施并落实改进1.2.4规程和规章制度修订未按规定及时制定、滚动修编规程和规章制度，导致调度安全生产隐患修编规程和规章制度1、按上级主管部门要求或根据电网运行需要，及时制定或修订各种运行规程；2、及时制定或修订保障生产运行的各种规章制度1.2.5安全生产措施未针对电网存在安全风险和危险点，制定并落实各项安全生产措施，导致电网异常和事故发生措施制定及执行情况1、制定切实可行、合理的措施落实计划；2、严格执行计划1.2.6电网安全隐患排查治理未能及时开展电网安全隐患排查治理，导致安全事故发生实施隐患排查治理工作闭环管理1、应定期对电网安全隐患进行排查、及时提出具体整改措施；2、对隐患整改方案的实施过程进行监督，对整改结果进行分析、评估，实现安全隐患排查的闭环控制；3、制定设备隐患台账，制定隐患整改计划，限期消除安全隐患，对暂不能消除的安全隐患制定临时应对方案1.2.7电网安全风险评估和危险点分析未能及时开展电网安全风险评估和危险点分析，导致电网事故发生及时开展电网安全风险评估和危险点分析工作1、调度机构建立风险评估和危险点分析的常态机制；2、实行年度、月度、节假日及特殊保电时期电网运行风险评估和危险点分析制度，提出控制要点，落实控制措施；1.2.8调度系统安全生产保障能力评估未能定期开展调度系统安全生产保障能力评估，导致电网安全事故处置不当定期开展调度系统安全生产保障能力评估1、调度机构应建立定期开展调度系统安全生产保障能力自评估的常态机制；2、定期开展安全生产保障能力自评估，提出整改要点，实现电网调度控制运行风险的可控、在控序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1.3流程控制1.3.1调度主要生产业务流程制定调度机构各项安全生产流程不清晰，各节点的安全责任不明确，工作界面和标准不统一，导致安全生产隐患流程制定生产流程的规范性与标准化1、对调度主要生产业务流程进行梳理，微机固化后形成统一的规范；2、以流程图和工作标准形式对调度安全生产主要业务描述详细、准确，明确各个节点的工作内容、要求和结果形式等；3、生产实践中严格执行流程的规范...
