CX4.10-1/JL(1)内部审核年度计划审批表计划审核的部门计划审核的要素时间安排年月日质量负责人意见质量负责人：年月日审批意见经理：年月日CX4.10-1/JL(2)内部审核实施计划序号受审核部门受审核部门负责人审核的要素审核组成员及分工序号姓名工作部门职务审核项目12注：1.本计划由内审组长编制，质量负责人审批后由办公室通知每一位与会人员。2.如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。3.请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。计划编制人：审批人：CX4.10-1/JL(3)内部审核通知：经研究决定，于年月日至年月日，对你部门进行内部质量体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。如有异议，可在3个工作内向中心提出。特此通知办公室年月日CX4.10-1/JL(4)内部审核日程安排表日期年月日月日8:30—9:00内审首次会议9:10—12:00审员分别到现场收集证据。查阅记录、资料和现场观察14:00—15:00内审组成员碰头资料整理15:00—16:00补遗16:00—17:00与被审核部门交换意见，确认不符合项。17:00—17:30内审末次会议备注首次末次会议参加人员为审核组全体成员及各审核部门负责人。CX4.10-1/JL(5)内部审核会议签到表内容时间地点首次未次姓名部门职务姓名部门职务CX4.10-1/JL(6)内部审核检查表被检查部门：共页第页检查要素对应手册、程序文件、准则条款检查内容检查结果不符合描述内审员：日期：被审核部门负责人或陪同人员：日期：CX4.10-1/JL(7)不合格项及纠正措施跟踪报告单受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合：手册：程序：标准：审核员：年月日被审核部门意见：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划：部门负责人：年月日质量负责人：年月日纠正措施完成情况：部门负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日CX4.10-1/JL(8)内部审核总结报告共页第页受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核组组员：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：200年月日至200年月日内部审核综述：签字：（审核组长）批准：日期：CX4.10-1/JL(9)年度内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表不符合报告纠正措施跟踪审核结论跟踪审核结论：审核人员：日期：批准意见：质量负责人：日期：
