集贤广播电视台XX年部门XX县区广播电视台20XX年部门预算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、主要职责（一）负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。（二）负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。（三）负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。（四）负责转播好上级台广播电视节目。（五）负责管理维护地面卫星接收站。（六）负责广播电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。（七）负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。（八）负责县委、县政府交办的其它工作。二、内设机构办公室、业务股三、人员构成XX县区广播电视台在职编制数44人，退休人员22人，实有41人，其中参照公务员法管理人员11人，财政补助人员30人。遗属1人。第二部分XX市XX县区广播电视台20XX年部门预算表XX市XX县区广播电视台第三部分20XX年部门预算安排情况说明一、预算编报范围根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于20XX年部门预算的批复，20XX年XX市XX县区广播电视台预算编报单位包括：本单位1个。二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的第1页共8页原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照县委、县政府关于编制20XX年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。四、部门预算安排总体情况说明。20XX年本部门收入预算总额417.98万，比20XX年决算416万元增加1.98万元，增加0.5%，增加原因：工资增加。20XX年本部门支出预算总额417.98万，比20XX年决算416万元增加1.98万元，增加0.5%，增加原因：工资支出增加。部门收支预算中：一般公共预算安排417.98万元，占部门收支预算的100%；政府性基金预算安排0万元，占部门收支预算的0%.五、“三公”经费预算安排情况说明。表7《“三公”经费公共财政拨款支出预算表》反映了本单位20XX年度部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。20XX年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，三公经费合计0万元，比上年决算0万元保持平衡。六、机关运行经费支出说明。20XX年本部门机关运行经费支出预算安排64.89万元，比20XX年决算支出减少0.11万元，减少0.2%，减少原因为压缩办公经费。七、政府采购支出预算说明。20XX年本部门政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。八、国有资产占用情况说明。截至20XX年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万第2页共8页元以上大型设备0台（套）。九、预算绩效管理工作开展情况说明。XX县区广播电视台认真贯彻落实有关指示精神，按照财政局的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是完善组织机构，明确工作目标；二是强化学习，把握绩效管理重点工作；三是强化日常监管，确保资金使用效益。第四部分专业名词解释根据《20XX年政府收支分类科目》对我单位20XX年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入。反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款。指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。三、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入。指...
