Internalauditdocument内审检查表Internalauditdocument内审检查表Auditor审核员Auditdate:审核日期:Internalauditno
内审编号：Department:被审部门：总经理兼管代Auditaccording:审核依据ISO9001:2000标准4/5
5Checkitem检查项目Auditrecord审核记录Affirmance确认1、如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司员工的，在确定产品要求、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求
2、质量方针的建立及其与企业现状的适宜性是否得到评审，用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中
3、质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否具有可测量性
有无测量质量目标的方法
4、管理者代表如何确保员工提高满足客户要求的意识5、公司组织机构是否适宜体系运作
各部门、岗位的职责、权限及相互关系是否有文件作出规定
是否清楚、协调
是否传达至各部门员工
6、怎样与员工进行沟通
沟通的方式有哪些
7、管理评审是否按计划进行
评审的情况是否符合公司规定
管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措施
是否进行了跟踪验证
8、如何识别和提供质量管理体系有效运行和改进所需的充足的资源，是否规定了提供资源的途径
9、公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求
9、内审如何策划，内审记录是否一致
内审员是否经过专门培训并取得上岗资格
verifiedperson/time审核人/审核时间Person/time编制人/编制时间Internalauditdocument内审检查表Auditor审核员Auditdate:审核日期:
