断路器3C认证内审检查表VIP免费

内部审核检查表编号JL/HD308-06№:受审部门管理者代表审核时间2012-02-12条款审核内容记录判定1.1是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？《质量、环境管理手册》第0.7章第3条款明确了总经理、管理者代表、各部门以及不同岗位/层次人员的职责和权限。各级人员均能明确各自的职责和权限。符合是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？总经理已任命管理者代表/质量负责人.管理者代表/质量负责人对相关职责和权限明确，有实际工作经验，能正常行使管理者代表的职责和权限。符合是否有确保认证标志妥善保管和使用的管理制度或程序?已制订认证标志管理程序QEG/HD230-2010符合1.2是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？配有必须的生产设备:配有必须的检验设备：其它测试设备。有具备必要能力的检测人员。有良好的储存环境.并对扩编员工进行了培训.符合8是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号：已建立并保持了文件化的内部质量审核程序：QEG/HD226-2010记录了质量审核结果，其内容基本符合规定要求。符合是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？暂未销售，故无投诉记录。在内部审核中，发现的问题均及时采取纠正和预防措施，并跟进验证。符合审核员：日期：年月日内部审核检查表编号JL/HD308-06№:受审部门技术部、品管部、供财办审核时间2012-02-12条款审核内容记录判定2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？如果有文件，请给出参考文件号:建立并保持了文件化的质量计划：《质量环境管理手册》第0.4章建立了确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件：QEG/HD205-2010符合2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是否在使用处可获得相应文件的有效版本？如果有文件，请给出参考文件号：产品的设计标准/规范等同于该产品的国家规定标准要求建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序《文件控制程序》：QEG/HD201-2010查阅各部门相关文件和记录，符合左栏审核要求。查阅使用处相应文件，均为有效版本。符合2.3是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？如果有文件，请给出参考文件号：质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？建立了《记录控制程序》：QEG/HD202-2010规定了记录的保存期限，查阅相关记录，符合左栏要求。符合审核员：日期：年月日内部审核检查表编号JL/HD308-06№:受审部门品管部、供应组审核时间2012-2-12条款审核内容记录判定3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理程序《采购控制程序》：QEG/HD212-2010查阅相关记录，符合左栏要求。符合3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？建立了关键元器件的进货检验/验证程序，及定期确认检验的程序：《VDB1-63小型断路器关键元器件定期确认检验规程》、《VDB1LE-63漏电断路器关键元器件定期确认检验规程》查阅相关记录，符合左栏要求。具有明确的检验要求，并且要求其提供质量保证书/合格证明/相关检验报告。符合左栏要求。符合审核员：日期：年月日内部审核检查表编号JL/HD308-06№:受审部门生产部、品管部审核时间2012-2-12条款审核内容记录判定4.1员工是否对关键工序进...