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2009年质量管理体系第一次管理评审资料大冶祺峰动力制冷设备有限公司二00九年七月一十四日2009年第一次管理评审资料目录一、2009年第一次管理评审计划二、2009年第一次管理评审计划发放签收单三、2009年第一次管理评审输入资料四、2009年第一次管理评审资料签到表五、2009年第一次管理评审会议记录六、2009年第一次管理评审报告大冶祺峰动力制冷设备有限公司管理评审计划评审目的：评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。计划评审时间：2009年6月8-17日评审主持:副总裁胡朝伟参会人员：李春元、王献赞、吴彬、彭中华、石勇、蒋智兵、罗林、刘春枝、吴晔评审输入：1)第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果、产品质量审核结果；2)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；3)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和·监控的结果；4)改进、纠正预防措施的状况，包括对内部审核的日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。5)以往管理评审跟踪措施的实施及有限性。6)可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。7)质量管理体系的运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；8)重大质量事故的处理或改进的建议。各部门评审准备工作要求：请各相关部门根据以上评审输入指定范围，结合本部门的实际工作情况，准备评审输入资料，于6月10日前交质检部汇总，统一报管理者代表审阅，以便分析总结后提交管理评审。（详见《管理评审资料清单》）编制：罗林日期：2009-6-6审核：王献赞日期：2009-6-6批准：胡朝伟日期：2009-6-6文件发放签到表文件名称：管理评审计划签收人所属部门签收日期记录部门：质量部日期：年月日2009年第一次管理评审输入资料清单目录近阶段质量管理体系审核结果汇总一、近几次审核信息统计序号审核方式审核机构审核时间审核结论2008.4.15~17通过这次审核，公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，并且在实现管理方针和管理目标上基本有效。序号内容一◆审核结果1、近阶段质量管理体系审核结果汇总2、不合格项分布汇总表3、（2009年度）内部质量体系审核报告二◆顾客反馈1、顾客反馈2、（2009）顾客满意度调查表3、客户满意度调查图表一、二4、顾客满意度调查分析报告三◆过程的业绩和产品的符合性1、各部门质量目标分解汇总表2、祺峰公司2008年质量统计3、7-12月份各班组零部件质量统计表4、2008年1-7月份各班组交检一次性合格率统计分析表5、2009年上半年招聘小结四◆预防和纠正措施的状况1、改进计划2、纠正和预防措施处理单五◆（2009）管理评审报告1一方审核内审组2009.6.2~5通过这次审核，祺峰公司质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，能有效运行，并不断的改进。2二方审核北康公司2009.4体系运行有效，符合标准要求3三方审核深圳中诚认证有限公司2009.7.9体系运行有效，符合标准要求。二、不符合项汇总表相关部门不符合条款合计AB技术部4.2.31A财务部(仓库)7.5.1、7.5.2、7.5.33A生产部7.5.5、7.62A总计6A注：A﹍﹍一般不符合B﹍﹍严重不符合2009.06.05不合格项分布表部门条款生产部技术部财务部质量部行政部采购部销售部合计4.14.2.14.2.24.2.3A1A4.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5A3A4A7.6A1A8.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5总计：2A1A3A6A注：A﹍﹍一般不符合B﹍﹍严重不符合内部质量管理体系审核报告编制：罗林日期：2009-06-06审核：王献赞日期：2009-06-06批准：胡朝伟日期：2009-06-06大冶祺峰动力制冷设备有限公司内部质量管理体系审核报告审核目的：验证公司的质量管理体系符合标准要求，保证得到有效地保持、实施和改进。审核范围：体系所所及产品、要素及所有部门。审核依据：1）GB/T19001-2000idtISO9001-2000;2）质量手册和程序文件；3）工艺规程、操作文件和作业指导书；4）适用的法律法规及标准。审核方法：采取集中审核、抽样的方法进行内审。审核日期：2009年6月3日~6月5日受审部门：技术部、财务部、行政部、采购部、生产部、质量部、销售部受审核方代...