XXXX年中国移动内控及内审项目平台操作手册( 57)VIP免费

中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009/05/06乔秀娟V1初稿2009/05/11乔秀娟V2修改了文档格式2009/07/02乔秀娟V3修改了审批操作指南2009/07/28乔秀娟V4对下一环节审批选择项进行了解释说明2010/03/15乔秀娟V5根据系统变更修改部分内容2010/7/23乔秀娟V6自测模块上线后修改部分内容查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域目录1编写目的..................................................................................................................................12整体功能介绍..........................................................................................................................12.1功能说明......................................................................................................................12.2功能角色权限对应表...................................................................................................13角色操作指南..........................................................................................................................23.1内控管理员操作指南...................................................................................................23.1.1功能概述...........................................................................................................23.1.2新建自测计划...................................................................................................33.1.3查看统计分析.................................................................................................113.2测试人操作指南.........................................................................................................133.2.1功能概述.........................................................................................................133.2.2编写样本要求.................................................................................................133.2.3确认测试样本.................................................................................................183.2.4填写测试结果.................................................................................................213.3控制点负责人操作指南.............................................................................................253.3.1功能概述.........................................................................................................253.3.2上传样本附件.................................................................................................263.4普通内控人员操作指南.............................................................................................313.4.1功能概述.........................................................................................................313.4.2上传样本附件.................................................................................................313.5审核人操作指南.........................................................................................................363.5.1功能概述.........................................................................................................363.5.2审核测试测试结果和样本.............................................................................373.6相关业务部门人员会签操作指南.............................................................................403.6.1功能概述..............