用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C1顾客要求的评审过程顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件销售公司工程部、各相关部门经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审程序报价、评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）报价成功率≥50%（签订合同数/报价产品总数）×100%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备工程部、各相关部门项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件产品质量先期控制程序文件和资料控制程序进度遵守率设计更改次数试生产的合格率投资实际值/预算值工装样件通过率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C3产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、设备部、质控部满足合同/定单要求的合格产品。生产计划管理程序控制计划作业指导书品种均衡率生产停工台时过程能力CpK大于1.33半成品合格率成品合格率返工返修率故障成本/产值用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C4交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、交付设备与设施、场地、工位器具、销售公司、财务部、生产部、质控部准时交付的合格产品。收发清单交付控制程序产品防护控制程序控制计划作业指导书准时交付率对顾客的中断次数超额运费用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C5顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货排列图、因果分析图、维修工具销售公司、质控部改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意不合格品控制程序、顾客信息反馈处理程序24小时内答复处理顾客投诉次数（误差报告次数）交付产品的退回率PPM用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准文件管理过程顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件内部网络、计算机、复印机、资料柜质控部、工程部各相关部门管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制技术文件、管理文件和资料的控制程序管理标准的管理质量记录控制程序文件编号的规定技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准顾客满意度评价过程客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果计算机、调查表销售公司质控部改进措施客户满意度提升客户满意度调查控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序客户满意度目标分值和趋势问卷回收率为≧80%问卷发放覆盖率=100%项目整改率（不满意中改进数/不满意总数）用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M3业务计划管理过程内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、业务计划的策划程序业务计划目标完成率改进措施完成率计算机、统计技术...
