统益塑胶有限公司检查表N．O：01日期：___________受审部门：文控要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1．手册覆盖范围2．手册有无删减，删减是否合理4.11．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序质量管理2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的体系过程3．有无编制相关文件，确定过程有效控制4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善5．外发产品质量的控制4.21．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系文件要求2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？3．有无相应文件一览表4.2.21．质量方针、目标质量手册2．职责和权限制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：02日期：_________受审部门：文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3．产品实现流程4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？7．质量手册是否受控？4.2.31．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件控制2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？4．我们四阶文件是否全部受控5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别6。文件保存是否建档制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：03日期：___________受审部门：文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7．有否印章证明此文件受控8。收回作废文件如何管制9．如果有文件更改时应该怎样处理10．文件修改有否记录11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核12．图纸怎样管理13．外发检验报告是否管理(电镀、原料供应商)14．申请文件的过程是怎样的15．文件控制流程图是怎样的4.2.41．记录标识、表格形式、编号方式有无统一2．质量体系相关表单有无管制3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)5．所登记的记录是否予以明确控制制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：04日期：___________受审部门：文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6．有无规定记录保存期限7．记录形式是否符合体系运作过程制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：05日期：_________受审部门：人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11．是否提供所需资源资源提供2．关健过程和岗位资源是否充足6.21．各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人人力资源2．是否从教育、培训、技能去考核员工？6.2.21．新进员工有无培训，培训过程怎样？培训2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？3．有无培训考核结果4．第一次培训不合格是否应予不录用？5．企业是否重视培训？6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准7．有无系统培训计划？8．培训计划是否有实施？9．培训资源是否充足？制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：06日期：__________受审部门：人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注10．有无人力资源评估？11．现职员工有无培训？12．试产或打样时有无对新产品进行技能培训？13．转岗人员有无培训(培训记录)？14．评审有无跟踪及归档？15．培训效果有无一个具体衡量标准？6.41．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2．有哪些重要环境(人、物)？3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5．工作场所5S6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施8.2.21．是否建立实施保持内部审核程序内审2．根据规定时间段是否编制审核计划3．编制检查表是否根据审核准则(标准要求、体系文件)制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N．O：07日期：_________受审部门：人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4．审核小组是否按体系需要成...
