法律、法规及产品标准一览表AW-Q4.1-01编号：（）字序号名称文号生效日期其他说明风险信息收集表AW-Q6.1-01填报部门：序号收集范围风险名称风险描述风险成因风险类别风险管理责任部门123456部门负责人：制表：重大风险因素及控制措施一览表AW-Q6.1-02序号重大风险因素存在部门风险类别控制措施备注质量目标完成情况统计表AW-Q6.2-01部门：目标指标统计频次及要求计算方式备注子项母项实际完成制表/日期：审批/日期：培训申请单AW-Q7.1.6-01编号：（）字申请部门申请人申请日期培训方式期限申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：年度培训计划AW-Q7.1.6-02编号：（）字日期被培训部门参加培训人员培训内容备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：培训记录表AW-Q7.1.6-03编号：（）字时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：有效性评价：编制：特殊工种员工登记表AW-Q7.1.6-04编号：（）字姓名所在部门岗职操作证编号有效期生产设施配置申请表AW-Q7.2-02编号：（）字设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人/日期：审核/日期：批准/日期：设施验收单AW-Q7.2-03编号：（）字设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名/日期：采购部门签名/日期：生产设施一览表AW-Q7.2-01编号：（）字序号设施编号设施名称规格/型号生产厂家出厂编号进厂日期使用处所备注编制/日期：审核/日期：设施检修单AW-Q7.1.3-04使用部门：编号：（）字设施名称检修申请人申请日期型号规格设施编号故障发生时间和现象：检修记录：检修人/日期：验收记录验收人/日期：备注：监视和测量装置台帐AW-Q7.1.5-01编号：（）字序号器具、设备名称规格型号数量配备时间检定周期备注监视和测量装置周期检定送检计划AW-Q7.1.5-02编号：（）字序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期检定情况备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：日期监视和测量装置报废通知单AW-Q7.1.5-03编号：（）字单位日期量具名称规格厂内编号报废原因：检验确认结果：编制/日期：审核/日期：批准/日期：工作联络单AW-Q7.4-01共页第页制发部门年月日编号：（）字主送部门：抄送：主要事由：急件：□普通：□重要：□事由详述：审批：编制：会议签到表AW-Q7.4-02会议名称：日期：编号：（）字姓名部门岗职姓名部门岗职备注：文件发放、回收记录表AW-Q7.5-01发文部门：文件名称文件编号数量发放/回收部门或人员受控标识签领人及签领日期备注审核：年月日编制：年月日文件借阅/复制登记表AW-Q7.5-02编号：（）字序号借阅/复制日期文件名称及编号借阅人归还日期文件更改通知单AW-Q7.5-03编号：（）字文件编号文件类别文件名称所属页号更改前版本更改后版本更改类别更改日期生效日期更改部门更改说明文件行号更改前内容更改后内容章节号文件行号更改前内容更改后内容章节号拟制拟制日期年月日审核审核日期年月日会签会签日期年月日批准批准日期年月日受控文件清单AW-Q7.5-04部门：编号:()字序号文件名称编号日期备注文件销毁记录AW-Q7.5-05编号：（）字销毁文件名称文件编号销毁份数销毁原因：申请人/日期：文件制定部门核实：核实人/日期：文件管理部门批准：批准人/日期：销毁方式：销毁人/日期：外来文件清单AW-Q7.5-06部门：编号：()字序号文件名称编号日期备注序号文件名称编号日期备注批准：审核：编制：记录清单AW-Q7.5-07编号：（）字序号记录名称编号保存期限备注质量计划实施情况检查表AW-Q8.1-01编号（）字项目名称：参加部门：实施部门：参加人员：组织部门：检查内容：检查意见：项目负责人年月日检查结果：年月日产品要求评审表AW-Q8.2-01编号：（）字审批：编制：合同管理台帐AW-Q8.2-02编号（）字序号签订合同厂家签订时间签订产品名称数量及金额联系人联系电话供货时间结算方式其他要求备注合同修订/终...
