东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：01日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1．手册覆盖范围现场检查YES2．手册有无删减，删减是否合理现场检查YES4.11．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序现场检查YES质量管理2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的过程现场检查YES体系现场检查YES3．有无编制相关文件，确定过程有效控制现场检查YES4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善现场检查YES5．外发产品质量的控制现场检查YES4.21．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系现场检查YES文件要求2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样现场检查YES的？3．有无相应文件总览表现场检查NG一般不合格4.2.21．质量方针、目标现场检查YES质量手册2．职责和权限现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：02日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3．产品实现流程图现场检查YES4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？现场检查YES5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是现场检查YES否按正常权限？6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？现场检查YES7．质量手册是否受控？现场检查YES4.2.31．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？现场检查YES文件控制2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？现场检查YES3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？现场检查YES4．我们四阶文件是否全部受控现场检查YES5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别现场检查YES6。文件保存是否建档现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：03日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7．有否印章证明此文件受控现场检查YES8。收回作废文件如何管制现场检查YES9．如果有文件更改时应该怎样处理现场检查YES10．文件修改有否记录现场检查YES11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核现场检查YES12．图纸怎样管理现场检查YES13．外发检验报告是否管理现场检查YES14．申请文件的过程是怎样的现场检查YES15．文件控制流程图是怎样的现场检查YES4.2.41．记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES2．质量体系相关表单有无管制现场检查YES3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5．所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：04日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6．有无规定记录保存期限现场检查NG一般不合格7．记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：05日期：04/08/26受审部门：行政部人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11．是否提供所需资源现场检查YES资源提供2．关健过程和岗位资源是否充足现场检查YES6.21．各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人现场检查YES人力资源2．是否从教育、培训、技能去考核员工？现场检查YES6.2.21．新进员工有无培训，培训过程怎样？现场检查YES培训2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？现场检查YES3．有无培训考核结果现场检查YES4．第一次培训不合格是否应予不录用？现场检查YES5．企业是否重视培训？现场检查YES6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准现场检查YES7．有无系统培训计划？现场检查YES8．培训计划是否有实施？现场检查YES9．培训资源是否充足？现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：06日期：04/08/26受审部门...
