螺丝有限公司ISO90001范本--内部品质审核程序（doc）VIP免费

螺丝标准件（深圳）有限公司品质体系程序第1页，共3页主题：内部品质审核程序文件编号：QP--009版次：A1页次版号修订内容修订者日期所有A1A1版发行如无「受控副本」之盖印，为「非受控文件」只有「受控副本」才会被自动更新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、生产部、维修部、客户服务部。冠溢标准件（深圳）有限公司文件名称品质体系程序文件编号QP--009标题内部品质审核程序页次第2页，共3页版次A11.0目的:此文件确立本公司之内部品质审核程序，以确保品质体系的有效性及符合国际标准ISO9001：2000之要求。2.0范围:此文件适用于本公司品质体系内之所有运作。3.0责任:3.1审核组3.1.1审核组由本公司之管理者代表任命。3.1.2负责计划执行及汇报本公司之内部品质审核工作。3.1.3审核组包括审核组长及审核组员。3.1.4制定有关之内部品质审核程序。3.1.5在审核后,发出相应之审核发现报告。3.1.6在审核后,发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效。3.2审核组长3.2.1确立本公司之审核计划,按时发出审核排程通知。3.2.2领导审核组员执行定期审核,发出相应之审核发现报告，和CAR，并跟进CAR是否按时回应及有效。3.2.3审核后制定审核报告并发至有关部门。3.2.4如需要时,协调有关之审核培训。3.3审核组员3.3.1在审核组长带领下执行有关之内部品质审核工作。3.3.2协助审核组长执行有关之内部品质审核工作。3.4管理评审3.4.1在管理评审中,复核内部品质审核之执行状况。3.4.2在管理评审中,复核内部品质审核时发出之CAR是否按时回应及有效。4.0定义:4.1CAR/CORRECTIVEACTIONREQUEST:纠正行动要求。4.2审核发现报告:在审核后填写之有关不良发现。4.3审核报告:在审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门。5.0参考文件:5.1纠正和预防措施程序(QP—012)5.2国际标准ISO9001:2000文件名称品质体系程序文件编号QP--009标题内部品质审核程序页次第3页，共3页版次A16.0程序:6.1审核组6.1.1审核组由管理者代表任命，审核组包括审核组长及审核组员。6.1.2如需要重新任命,须由管理者代表批准。6.2审核安排6.2.1每年安排两次内部品质审核，审核活动应覆盖与体系有关的所有要素。如出现严重的内部/外部事件或客户投诉,内审的频率可以相应提高。6.2.2审核组长须于审核约一星期前向有关部门发出相应之审核通知。6.2.3为确保审核之独立性，应安排与所审核的活动无直接责任的审核员进行审核。6.2.4各部门应向审核组提供最大的合作。6.3审核活动6.3.1发出审核排程通知,制定内部品质审核程序。6.3.2安排首次会议。6.3.3执行现场审核。6.3.4安排末次会议。6.3.5发出相应之审核发现报告。6.3.6发出相应之CAR并跟进CAR是否按时回应及有效。6.3.7审核组长应制定审核报告并分发至有关部门。6.4审核标准6.4.1应按内部品质审核程序执行。6.4.2如需要时,可参考国际标准ISO9001:2000。6.4.3具体审核之依据,以通知为准。6.5审核组长/组员须经过内部品质审核员培训或外部之审核培训。6.6于管理评审时,复核内部品质审核之状况,复核相关CAR是否按时响应及有效。7.0记录:7.1填妥有关之审核发现报告作为记录。7.2制定有关之审核报告并分发及存档作为记录。7.3行政部文控中心须保持相关之CAR。8.0附件:8.1审核报告8.2审核发现报告8.3内审检查表8.4审核通知