行政行为监督制度登记表(点击下载)-云南省交通运输厅行政VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页表二云南省公路局关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：XXX（盖章）填表日期：2010年3月31日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导财务处公路建设、养护资金的管理、拨付和使用。1.不按国家和局的规定编制预（决）算、拨付资金；2.不按财务管理规定定岗定员；3.不按财务制度规定进行账务处理；4.不按批准的预算和规定使用资金。1.科学编制预（决）算；2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3.严格执行各项财务制度和财经纪律。王敏设备处公路养护设备、沥青等物资的采购。1.不按规定报批采购计划和方案；2.不按法定程序进行采购。1.加强岗位人员相关法律法规和业务知识的学习教育；2.结合实际，科学合理编制采购计划和方案；3.严格执行国家招标投标相关法律、法规。李继辉建设办重点建设项目设计、施工、监理、物资供应的管理。1.不按基本建设程序组织实施建设项目；2.建设项目管理、监测、督促、检查工作不到位；3.建设项目管理过程中利用职权吃、拿、卡、要。1.严格执行基本建设程序；2．科学制定和认真落实建设项目管理实施办法；3.加强对管理行为的监督检查，严格执行《建设项目廉政合同》规定。李继辉备注：本表应报局监审处备案。表三第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页云南省公路局行政行为监督承诺表单位：财务处填表日期：2010年3月31日主要职责1.依据国家法律、法规和制度，结合公路工作的实际，开展各项财务工作，严格执行财经纪律，确保国有资产安全、完整；2.加强资金管理和成本费用管理，不断提高资金使用效益；3.建立、健全内部会计管理制度，严格执行内部会计控制规范；4.对全局会计机构设置、会计人员配备、会计专业职务设置提出方案，搞好财会队伍建设和管理。风险防范措施1.科学编制预（决）算；2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3.严格执行各项财务制度和财经纪律。接受监督承诺我处将认真开展工作，接受监督。表三云南省公路局行政行为监督承诺表第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页单位：设备处填表日期：2010年3月31日主要职责一、认真贯彻交通部《公路筑养路机械机务管理手册》、《公路筑养路机械保修规程》和《道路沥青采购供应管理办法》，结合公路局实际，制定机械材料供应管理的实施细则或补充规定。二、根据全局筑养路生产的发展规划，拟定相应的设备发展和更新改造计划；负责机械设备的选型、购置、验机、分配、使用、报废、技术服务等工作；负责全局使用的道路沥青的订货及计划分配工作，审核沥青订货的相关合同，审定养护沥青的仓储和出库调拨价格。三、本着统一领导、分级管理、集中与分散相结合的原则，根据材料资源、按主次、分轻重缓急做好各种物资的供应保障工作；四、负责全局机械材料的统计，掌握局属各单位主要物资材料的使用、消耗情况，设备拥有量、完好率、利用率；做好机械材料的原始记录和统计资料的积累和分析。五、协同技术部门审定公路养护的施工方案；会同计划部门审核机械设备的购置计划；会同劳工部门核定人、机配比和机械生产定额及制定机运安全措施；会同财务部门拟定机械台班费用标准；根据经济责任合同检查下属单位有关机械材料管理的各项考核指标。六、严格执行易燃易爆物品的运输、仓储管理规定，把好安全关；七、负责全局的节约能源工作；九、负责对沥青油料储备保障中心的业务联系，尽力协助其分析研究市场经济新情况，积极参与市场竞争，提高经济效益。风险防范措施1.加强岗位人员相关法律法规和业务知识的学习教育；2.结合实际，科学合理编制采购计划和方案；3.严格执行国家招标投标相关法律、法规。接受监督承诺1.按规定报批沥青采购计划及局属各总段设备采购计划。2.按法定程序进行沥青采购。3.做好全局节能减排工作。表三云南省公路局行政行为监督承诺表单位：建设办填表日期：2010...