流程分析表一、流程名称：总务部职工独生子女医药费报销流程二、流程编号：三、流程目的明确职工独生子女医药费报销的整个流程四、流程目标规范职工独生子女医药费报销管理工作五、流程负责人直接负责人总务部、间接负责人部门公司财务部、相关人员六、流程描述1)药费报销人员凭医院有关单据填写药费报销表；2)由总务部审核；3)到财务部审核报销；七、流程文件、表单《药费报销表》八、业务风险九、流程控制点总务部审核防范问题：药费报销表不真实控制手段：总务部审核控制依据：公司关于独生子女药费报销的相关规定第3页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）
