内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第１页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定４．１1．组织是否建立了文件化的质量管理体系？1）QMS过程的识别及其在组织中的应用（1。2删减）；2）过程顺序和相互作用；3）过程有效性运作和控制所需的准则和方法；4）支持过程运作和监视，必要的资源和信息；5）测量、监视和分析过程；6）措施—持续改进—过程及其策划结果。2．外包过程—控制—识别？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第２页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定５．１5．21最高管理者建立实施QMS持续改进证据：1）向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2）制定质量方针（签字承诺、涵义）3）确保质量目标的制定（行业水平）4）进行管理评审（主持）5）确保资源获得（必要资源，如何确保？）公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？与产品要求和法律法规要求有关部门的责任？最高管理者确保顾客要求确定并满足要求？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第3页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5．35．4．15．4．2质量方针是否与公司的宗旨相适应？质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺？方针为制定和评审质量目标提供框架？质量方针是否已传达到各级人员？最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？质量目标是否与质量方针保持一致？在各相关职能和层次上建立质量目标？质量目标包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否可测量？最高管理者如何确保对QMS进行策划，以满足质量目标及条款4。1的要求？最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时，保持QMS的完整性？质量策划是否形成文件？保存在何处注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第4页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5．5．15．5．25．5．2查职责分配书或岗位责任制：部门和人员的职责和权限明确规定？职能部门之间相互关系是否明确规定？管代是否由最高管理者指定？查任命书？管代职责和权限是否明确包括以下内容：建立、实施和保持QMS所需的过程；向最高管理者报告业绩和改进需求；提高组织对顾客要求的意识。向管理者代表提问，看其是否了解并履行其职责和权限？是否明确规定组织内部沟通渠道和方式？各部门人员是否了解沟通渠道和方式？能否保证各部门和层次之间的信息交流？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第5页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5．5．35．6．15．6．2管理评审是否由最高管理者主持？管理评审是否按计划的时间间隔进行？QMS适宜性、充分性和有效性进行评审？管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要，以及质量方针和质量目标？管理评审记录保存在何处？管理评审输入是否包括以下信息：A．审核结果—内审（QMS、EMS）、外审、产品等；B．顾客反馈—抱怨、建议等；C．过程业绩和产品符合性；D．预防和纠正措施；E．以往管理评审的跟踪措施；F．可能影响QMS策划的变更；G．改进建议。注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第6页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5．6．36．18．1管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施：A．QMS及其过程有效性的改进；B．与顾客要求有关的产品改进；资源需求。是否已确定了资源的需要？在实施、保持QMS并持续改进其有效性，使顾客满足中，是否提供了所需的资源？监视、测量、分析和改进过程？策划结果是否形成文件？实施否？（产品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性）2．是否已明确规定适当的方法？是否已确定统计技术的采用？统计技术和方法的应用是否适当？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第7页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定7.2.17.2.21是否已...
