上海利隆化工化纤有限公司管理体系文件程序文件（汇编）依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004编制版号/修改状态:A/0受控状态：发放号：持有人：2010年5月10日发布2010年5月10日实施上海利隆化工化纤有限公司发布批准与修改状态编制审核批准版本修改状态序号更改单号更改条款更改人批准人实施日期123456789101112131415目录1LL/QEP01文件控制程序2LL/QEP02记录控制程序3LL/EP03环境因素识别与评价程序4LL/EP04法律法规及其他要求控制程序5LL/EP05目标、指标和管理方案控制程序6LL/QEP06管理评审控制程序7LL/QEP07信息沟通与交流控制程序8LL/QEP08人力资源控制程序9LL/QEP09基础设施和工作环境控制程序10LL/QEP10与顾客有关的过程控制程序11LL/QEP11采购控制程序12LL/QEP12生产和服务提供过程控制程序13LL/EP13运行过程控制程序14LL/EP14相关方施加影响控制程序15LL/EP15应急准备和响应控制程序16LL/QEP16内部审核控制程序17LL/QEP17过程和产品的监视和测量程序18LL/QEP18不合格控制程序19LL/QEP19纠正和预防措施控制程序文件控制程序LL/QEP01-20101目的对公司内所有与质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与公司质量环境管理体系有关文件的控制。3术语本程序采用GB/T19001和GB/T24001标准中所采用的术语和定义。4职责4.1总经理负责批准发布QEM质量环境管理手册、质量、环境目标和指标及程序文件。4.2管理者代表负责QEM质量环境管理手册的审核。4.3质保部负责文件控制程序的管理，负责现有体系文件的定期评审。4.4各部门负责与其相关质量环境管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。5程序5.1质量环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、工作指导文件、工艺技术文件、电子软件和记录表格等。5.2质量环境管理体系文件的编号方法:根据文件的分类，编码表示方式为：企业代号/文件代号+顺序号-发布年份其中：企业代号：LL文件代号:质量环境手册：QEM；质量环境管理体系程序文件：QP；环境管理体系程序文件：EP；质量环境体系共用程序文件QEP；作业指导书文件：WI；技术文件:TE.顺序号：以01、02、03…表示；发布年份：如2010年、2011年…。因质量环境手册只有一份，故顺序号省略。5.3文件的审批和发放5.3.1文件发布前由授权人审批其适宜性及充分性。5.3.2文件的批准和发布a)手册由管理者代表审核,总经理批准后发布；b)工作指导和工艺技术文件由部门负责人审核，总经理或管理者代表批准后发布；c)记录格式由有关部门主管审核，质保部批准后发布；5.3.3文件的发放a)手册、程序文件、工作指导和工艺技术文件第一次发放时,由质保部管理人员填写《受控文件发放记录表》，发放范围经管理者代表审批；b)增加受控文件发放范围时，在文件发放记录上注明“增加发放”。c)其它文件可在文件中注明发放范围，由部门主管领导审批后发放；d)文件发放时,领用人在《受控文件发放记录表》上签名领取。受控文件要注明分发号并加盖“受控”印章,确保使用场所得到有效文件。文件管理人员要及时收回失效和/或作废的文件，以防止误用。5.3.4当使用者丢失文件后,应重新办理领用手续,经质保部审批后方可领取。5对补发的文件给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。5.3.5为法律和/或积累知识的目的,所保留的任何已作废的文件,由文件管理员加盖“作废保留”印章方可留用,但要隔离存放。5.4文件的更改5.4.1文件更改时由更改申请人填写《文件更改申请单》，由原审批部门进行审批,若指定其它部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。5.4.2文件审批后按如下程序进行更改：a)质保部凭审批过的《文件更改申请单》通知相关部门进行更改。c)文件更改采取划改、换页和换版三种形式,并在文件更改记录栏内标明更改标记、更改时间和更改性质。划改时，用钢笔划去更改前内容，写上更改后内容；换页时，用黑斜字体表示更改后的内容；换版时文件需重新审批、会签和打印，并注明新的版本号。5.4.3发放到本公司外部的受控文件,质保部指定专人更改。5.4.4当手册、程序文件...
