质量管理体系记录清单1、5.6.1管理评审的记录2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持5、7.3.2确定与产品要求有关的输入，并保存记录6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保存8、7.3.6对设计和开发确认结果及任何必要措施的记录应保存9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时，应报告给顾客，保存记录14、7.6.a应记录校准或检定的依据15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录16、7.6校准和验证结果的记录应保持17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录18、8.2.4保持符合接收准则的证据，记录应指名有权放行的人员19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果内审的一般顺序、外部审核1.提出审核：向认证机构提出认证/注册的申请第1页共10页2.文件初审：申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要求3.审核准备：审核组、审核计划、检查表4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议5.编写审核报告6.跟踪纠正措施7.监督审核：在认证之后进行内部审核一、确定任务常规的体现在年度内审计划内1.例行审核：按计划审核：特殊审核：本公司是按计划审核2.审核范围：明确受审产品、部门、过程3.明确依据：标准、公司体系文件、相关法律法规、标准4.审核时间、组员、日程安排5.审批：由管代审批质量管理体系文件夹1.管理评审（计划、会议安排、评审报告）5.62.内审（8.2.2要说成绩、问题最后下个总结）3.员工管理（岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记录）6.24.研发文档7.35.采购7.46.生产7.57.检测设备7.68.改进（纠正、预防）8.59.设备管理6.310.检测8.2.411.合同7.212.顾客满意8.2.1另外：1.记录清单2.文件清单（程序文件和作业文件）3.外来文件清单（法律、专业标准需要6个）如：劳动合第2页共10页同、经营法、著作法第二篇：程序文件质量体系记录清单质量记录清单1.tz—jl—001文件/发放回收记录表2.tz—jl—002文件更改记录表3.tz—jl—003受控文件清单4.tz—jl—004外来文件登记审批表5.tz—jl—005供方调查记录6.tz—jl—006供方评定记录表7.tz—jl—007合格供方名录8.tz—jl—008物品验收单9.tz—jl—009物品领用单10.tz—jl—010物品报废申请表11.tz—jl—011委托检测合同书12.tz—jl—012合同登记汇总表13.tz—jl—013合同评审表14.tz—jl—014申诉/投诉处理记录15.tz—jl—015申诉/投诉登记表16.tz—jl—016改进措施及实施情况表17.tz—jl—017纠正和预防措施验证记录18.tz—jl—018预防措施报告19.tz—jl—019文件借阅登记表20.tz—jl—020文件销毁记录21.tz—jl—021内部审核检查表22.tz—jl—022内部审核年度计划23.tz—jl—023不符合（有缺陷）项报告24.tz—jl—024管理体系内审报告25.tz—jl—025不符合（有缺陷）项整改及验证报告26.tz—jl—026会议签到表表27.tz—jl—027会议记录表28.tz—jl—028管理评审实施计划29.tz—jl—029管理评审报告30.tz—jl—030年度培训计划表31.tz—jl—031岗位考核记录32.tz—jl—032培训/验证记录表33.tz—jl—033实验室工作人员上岗资格证（另附）34.tz—jl—034人员培训情况登记表35.tz—jl—035任命书36.tz—jl—036实验室环境检测记录37.tz—jl—037设施与环境检查及处理记录38.tz—jl—038检查样品流转单39.tz—jl—039样品状态标示40.tz—jl—040样品登记表41.tz—jl—041检测原始记录（另附）42.tz—jl—042非标方法、检测细则确认表43.tz—jl—043原认可/认证项目能力变更确认表44.tz—jl—044新开展的检测标准确认表45.tz—jl—045测量不确定度评定报告46.tz—jl—046购置设备审批表47.tz—jl—047设备验收记录...
