质量管理体系内部审核计划一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；2、提供进一步改进的信息。二、审核范围审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。三、审核性质例行审核四、审核依据1、gb/t19001—2000idtiso9001：2000；2、审计局质量管理体系文件；3、适用的法律法规和其他要求。五、审核组成员审核组长：xxx组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx六、审核时间计划在20XX年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。xx区审计局二〇〇九年一月四日附：审核日程审核日程具体安排如下：日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程日8：30-9：00首次会议9：00-11：30局长、管代4.1，5.1-5.6，6.1，8.1，第1页共3页8.2.3，8.5法规科4.2.3，4.2.4，6.2.26.3，7.1，7.2，7.5.1-7.5.5，8.2.4，8.3，8.411：30-12：30午餐、休息12：30-14：30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.5.514：30-16：30经济责任审计科7.1，7.2，7.5.1，7.5.37.5.4，7.5.5内审经贸审计科7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.5.528日8：30-10：30财政金融审计科7.1，7.2，7.5.1，第2页共3页7.5.37.5.4，7.5.5办公室4.2，6.2，7.4，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.2，8.510：30-11：30行政事业审计科7.1，7.2，7.5.1，7.5.37.5.4，7.5.511：30-12：30午餐、休息12：30-15：00审核组内部汇总15：00-16：00末次会议注。1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。3内审员不参加本部门的审核。编制：审批：第3页共3页
