太原市烟草专卖局贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》县局制度汇编（试行）2008年5月贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编目录制度篇1.县级局内部专卖管理监督制度12.县级局内部专卖管理监督检查制度..............43.县级局内部专卖管理监督考核制度..............64.县级局内部专卖管理监督同级监管制度........85.县级局内部专卖管理监督案件查处移交制度..96.县级局内部专卖管理监督报告制度.............117.县级局内部专卖管理监督举报监督制度.......138.县级局内部专卖管理监督备案备查制度.......159.县级局内部专卖管理监督信息系统管理制度.1710.县级局内部专卖管理监督述职报告制度.....1911.县级局内部专卖管理监督内部控制制度.....2012.县级局内部专卖管理监督责任追究制度.....2213.县级局内部专卖管理监督档案管理制度.....2414.县级局内部专卖管理监督教育培训制度.....2515.县级营销部内控工作实施办法.................2716.县级营销部需求预测内控管理制度...........3017.县级营销部特殊用烟内控管理制度...........31—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第1页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编18.县级营销部千条大户内控管理制度...........3319.县级营销部社会库存采集内控管理制度.....3420.县级营销部基础信息维护内控管理制度.....3521.县级营销部零售客户业态类别变更内控管理制度3622.县级营销部卷烟经营自查工作方案...........38职责篇1.县级局局长内部专卖管理监督工作职责.......412.县级局副局长内部专卖管理监督工作职责....423.县级局内部专卖管理监督股工作职责..........434.县级局内部专卖管理监督股股长工作职责....455.县级局内部专卖管理监督股副股长工作职责.476.县级局内部专卖管理监督股卷烟经营企业监管岗工作职责................................................487.县级局内部专卖管理监督股执法监督岗工作职责49流程篇1.县级局内部专卖管理监督组织机构示意图....502.县级局内部专卖管理监督工作程序示意图....51—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第2页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编3.县级局内部专卖管理监督监管内容示意图....524.县级局内部专卖管理监督检查工作流程图....535.县级局内部专卖管理监督考核工作流程图....546.县级局内部专卖管理监督调查核实工作流程图.557.县级局内部专卖管理监督处理上级交办问题工作流程图...................................................568.县级局内部专卖管理监督处理举报投诉信息工作流程图...................................................579.县级局内部专卖管理监督网上监管工作流程图.5810县级局内部专卖管理监督监管卷烟订单采集工作流程图...................................................5911.县级局内部专卖管理监督监管卷烟配送工作流程图......................................................6012.县级局内部专卖管理监督监管卷烟零售客户管理工作流程图..........................................6113.县级营销部卷烟需求预测内控流程图........6214.卷烟需求预测内控节点描述....................6315.县级营销部卷烟配送内控流程图..............6416.卷烟配送内控节点描述..........................65—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第3页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编17.县级营销部特殊用烟内控流程图..............6618.特殊用烟内控节点描述..........................6719.县级营销部客户业态变更内控流程图........6820.客户业态类别变更内控节点描述..............69考核篇县级局内部专卖管理监督考核办法（试行）.....70—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第4页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编制度篇...
